1、代开发票错误，怎么退税？
如果代开发票出现了茄神错误，您需要及时联系代开方进行修改或补源橘开发票。如果已经开出的发票不可修改，您可以要求代开方开具红字发票作废原发票并重新开具正确的发票。
关于如何退税，需要根据您的具体情况进行分析。如果您是纳税人，可以将补开的正确发票提交给税务机关进行抵扣或退税。如果您是非纳税人，则雹纳团需了解相关政策及程序，联系相关税务部门或代理机构进行咨询和办理退税手续。
总之，为避免发生代开发票错误，建议您在选择代开方时谨慎选择并与代开方进行充分沟通，确保代开的发票准确无误。
2、税务局开专票作废及退税流程
税务局开专票作废及退税流程
答:一、税务局开专票作废以及退税流程
所需资料:
1.《退(抵)税申请表》一式四份
2.应退税款银行回单复印件
3.以上资料加盖公章
需提醒纳税人注意事项:
1.《退(抵)税申请表》在网上办税服务厅"税收优惠与退税"模块选择对应退税事项提交并打印,必须带有边框,不能修改涂抹,申请人身份为纳税人
2.《退(抵)税申请表》表填制要求:
1)此表格内容不可修改涂抹;
2)退税申请理由及以上部分除经办人签字、日期外均应为打印格式,经办人签字日期可手签,加盖单位公章;
3)申请人身份为纳税人;
4)退税申请理由处简单写情况.
小规模代开发凯返票如盯轿饥何作废退税?
一、根据《国家税务总局关于印发的通知》(国税发〔2004〕153号)的规定,代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的,按照专用发票有关规定处理.
税务帆拍机关代开专用发票时填写有误的,应及时在防伪税控代开票系统中作废,重新开具.
代开专用发票后发生退票的,税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理.
对需要重新开票的,税务机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算,多退少补;对无需重新开票的,按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款.
因此,如您司有代开的增值税专用发票作废的情形,应按上述文件执行.
3、税务局开专票作废及退税流程
税务局开专票作废及退税流程为携带《退（抵）税申请表》，多缴税费证明资料原件及复印件，税务登记证（副本）前往主管税务机关办理“误收多缴退抵税“。
常见的发票作废情况主要有以下三种：
1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证；
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理；
3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。
【法律依据】
《增值税专用发票使用规定》
第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
4、专票退税流程怎么操作
增值税发票退税流程是要写上退税的申请表;从而再把所有的证明材料全部的提交给税务局,只要得到税务机关的认可那么就会通知纳税人从而办理退税的手续,这样才能算是合法的。一、增值税发票退税流程是怎么样的?
1、填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。
2、出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的,经认证相符后,可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单,向主管税务机关申报退(免)税。
出口企业和其他单位丢失增值税专用发票抵扣联的,在增值税专用发票认证相符后,可凭增值税专用发票的发票联复印件向主管出口退税的税务机关申报退(免)税。
二、增值税专用发票要如何开具?
增值税专用发票必须按下列规定开具:
1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角,覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用发票,购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票,必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“￥”符号封顶,在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写,不得简写。如果单位名称较长,可在“名称”栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线。
6、发生退货,销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
7、税务机关代开专用发票,除加盖纳税人财务专用章外,必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章,专用章加盖在专用发票底端的中间位置,使用红色印泥。凡未加盖上述用章的,购货方一律不得作为抵扣凭证。
8、不得拆本使用专用发票。
综合上面所说的,增值税如果涉及到有多支付的情形那么是可以依法的申请退税,但必须要由本人到税务机关进行办理并且提交相关的证明材料,这样才能得到认可,所以,在处理的时候就要多咨询一下相关部门,这样也才能节约到自己的时间。
5、增值税发票作废了税钱退还吗
小规模纳税人企业代开增值税专用发票作废了，已预缴税款可在作废该专用发票所属季度增值税申报以前，提交填写的《退税申请表》，多缴税费证明资料原件及复印件，营业执照副本前往主管税务机关办理“误收多缴退抵税”。
一、小规模纳税人企业增值税专用发票代开需要提供：《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》或《代开货物运输业增值税专用发票缴纳税款申报单》闹烂，网上办税服务厅申请代开的可以只提供十位申请号码；《营业执照》(副本)。
二、代开专用发票作废需要提供(当月作废的增值税专用发票退税)：已开具发票各联次；作废原因的书面证明材料，记得详细说明（加盖公章）。
三、胡猜代开专用发票作废需要提供(跨月红冲退税)：《代开增值税专用发票缴纳税款申报单》，网上办税服务厅或电子税务局申请代开的可以只提供十位申请号码；《开具红字增值税专用发票信息表》；已开具发票各联次。
注：涉及退税的，需季度申报结束申报表形成应退税金后申请退税，如当月有其他代开专票裤弯型金额大于此红冲或作废发票金额，可于当月下次代开专票时直接冲抵。小规模纳税人企业需要开增值税专用发票的注意事项
1、小规模纳税人企业是依据3%的征收率采用简易计算增值税的方法。
2、税法明确规定，增值税小规模纳税人企业只能开具普通发票，不能开具增值税专用发票。
3、如果购货单位非得向小规模纳税人企业索取增值税专用发票，小规模纳税人企业可以向主管税务机关申请，代开增值税专用发票，但是也只能代开征收率为3%的增值税专用发票。
6、楚税通发票作废怎么退税
楚税通发票作废退税步骤：
1、登录楚税通官网，点击发票管理，点击发票作废。
2、选择需要作废的发票，点击作废。
3、根据提示，填写作废原因，点击确认袭芹作废拍雀毕。
4、系统会自动提交作废申请，税务机岁嫌关将会审核。
5、审核通过后，系统会自动生成退税凭证，可以登录楚税通官网查看。
6、根据退税凭证，可以到税务机关办理退税手续。
7、税务局开专票作废及退税流程
税务局开专票作废以及退税流程如下：
1、《退（抵）税申请表》一式四份。
2、应退税款银行回单复印件。
3、以上资料加盖公章。
专用发票应按下列要求开具：
1、项目齐全，与实际交易相符；
2、字迹清楚，不得压线、错格；
3、发票联和抵扣联加盖发票专用章；
4、按照增值税纳税义务的发生时间开具。
对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。
专票是指增值税专用发票，是增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务开具的发票，是购买方支付增值税额并可按照增值税有关规定据以抵扣增值税进项税额的凭证。增值税专用发票有纸质发票和电子发票两种，两种具有同等法律效力。
发票是单位和个人在购销商品、提供或者接受服务以及其他经营活动中，开具、取得的收付款凭证。
目前增值税发票主要包括：全电发票、增值税专用发票(含增值税电子专用发票)、增值税普通发票(含电子普通发票、卷式发票、通行费发票)、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票。
一般纳税人都可以开增值税专用发票，目前小规模纳税人也是可以开具增值税专用发票的。纳入自开专票试点的行业中的所有小规模纳税人，均可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具增值税专用发票，不再受月销售额标准的限制。小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票的，可以向税务机关申请代开增值税专用发票。
法律依据
《增值税专用发票使用规定》
第十四条
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。