1、请教,生产企业,出口退税备案变更,无纸化,取得税局的反馈后,如何读入?
在网上申报的界面有信息反馈后下载,再导入电脑申报系统
具体操作方法如下：
1、在申报系统的主菜单中选“反馈信息处理”下的“税务机关反馈信息读入”，选中税务机关的反馈信息读入。
2、 在申报系统的主菜单中选“反馈信息处理”下的“税务机关反馈信息处理”
3、在申报系统的主菜单中选“申报数据处理”下的“设置出口信息不齐标志”，点击右上边的“信息不齐”按钮。在出现的对话框中，左选 “当前条件下所有记录”，右选“空”，点“确定”按钮。
完成税务机关反馈信息的读入过程。
2、出口退税操作流程
参考一下我的整理：
出口退税纳税申报填表教程
发票要点：日期（尽量与报关单相同，省很多麻烦）、出口货物代码（决定了退税率，否则错账）、汇率（每月1日）、金额（外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理）
一般情况下发票较报关单先期到达（要不然就没有单证收齐一说了），这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。
一、录入程序：
进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）
1、 所属期：自动生成
2、 序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）
3、 记销售日期：自动
4、 所属标识：自动
5、 进料登记册好：国外来料加工企业填
6、 出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）
7、 出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）
8、 外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。
9、 代理证明号：有则填
10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。
11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）
12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成
13、计量单位：自动
14、出口数量：实际
15：原币代码：选择填报关外币代码
16、原币币别：自动
17、原币离岸价：实际
18、原币汇率：填当月1日汇率
19、人民币离岸价：自动
20、美元汇率：自动
21、美元离岸价：自动
22、征退税率：自动（根据出口商品代码）
23、退税率：自动
24：征退税率：自动
25、应退税额：自动
26、出口发票号：实际
27、备注：
填完检查无误，保存。如果继续填下一条，点击“增加”…
二、生成明细申报数据：
出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”,一个“出口退税＼HZ＼”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。
查询明细表情况：
在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。
（期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入）
至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。
三、增值税申报表项目录入：
选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。
四、免抵退申报汇总表录入：
增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入
附一、冲减程序：
申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。
进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。
补录冲减内容：
如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。
为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。
附二、收齐单证
如果以前申报出口资料单证收齐（报关单、核销单），需要在出口申报系统中进行“单证收齐”操作。
在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，在索引窗口选中要收齐的出口业务，显示修改内容窗口，点击修改，逐项修改序号、收齐标志（填BH），出口报关单编号+序号，核销单编号，检查无误，保存。
收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。（详见生成的明细申报数据），只有单证收齐的出口业务，才作为出口退税基础数据资料。
五、出口退税申报资料：
1、表头
2、交接清单
3、确认单
4、汇总表
5、明细表
6、（单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、）
7、增值税申报表 （含附表二）
8、上期汇总表
9、有应纳税额需符税票复印件
10、销售明细帐
11、扣费调整说明
12、出口退（免）税审核情况表
六、申报
上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外，全部要加盖企业公章，于次月15日前到税务接受检查、申报。
七、注意事项
为保证出口资料与账务处理的一致性，需注意以下几点：
1、 汇率：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。
2、 进行外币折合人民币计算，以海关报关单为准逐条计算，避免出现误差。
3、 为保证折算的准确，建议先行录入出口申报数据，再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成，申报增值税，再按照申报成功的增值税资料，继续录入出口申报数据中的增值税资料。
4、 为防止出口资料出现过期现象，建议进行出口业务登记，按出口时间顺序记录单证不齐业务，随时控制到期申报时间，避免因单证过期造成免抵税损失。
5、 因发票金额与收汇金额不符造成的差额，要及时调整申报出口收入；因按外汇牌价计算的出口收入与实际结汇造成的人民币差额，要随时调整汇兑损益。
3、出口退税申报系统升级后，怎么把原来的数据导入
不仅要如实填报出口产品退税申请表，还要附送有关资料。出口产品退税申请表的内容，除了申请单位名称、企业性质、开户银行及账号外，要分产品填报出口产品名称、代理出口产品证、编号、向中国银行交单日期、出口货物报关单编号；
出口产品计量单位、销售数量、购进价格总额、进货费用扣除率、应扣除进货费用金额、计算退税价格总额、适用退税率和应退税额等。附送的资料包括出口货物报关单、出口发票、代理出口产品证明等。
在国际贸易中货物输出国对输出境外的货物免征其在本国境内消费时应缴纳的税金或退还其按本国税法规定已缴纳的税金（增值税、消费税）。 这是国际贸易中通常采用的、并为各国所接受的一种税收措施，目的在于鼓励各国出口货物进行公平竞争。
根据国际社会通行的惯例和我国现阶段的国情，并参考国际上的通行做法，中国制定并实施了出口货物退(免)税制度以及管理办法。有出口经营权的企业出口的货物，除另有规定者外，可在货物报关出口并在财务上作销售后，凭有关凭证按月报送税务机关批准退还或免征增值税和消费税。
4、生产企业出口退税申报系统详细操作流程?
5、怎么样将出口退税系统中导出的文件导入国税局网站申报系统
料：
1， 核销单
2， 报关单（出口收汇专用联），前提已以电子口岸交单
3， 银行结汇水单
4， 出口收汇核销表（一式两份）
退税申报所需资料：
1， 核销单（退税专用联，已核销过）
2， 报关单（退税专用联），前提是在电子口岸下的出口退税子栏目下已交单
3， 进项发票（已认证）
4， 出口发票（有些地方不用附此单证）
以上四种资料把报关单顺序，外加封皮封底装订
另外所需三表一盘：
1， 出口退税汇总表（一份）
2， 出口退税出口明细表（三份）
3， 出口退税进货明细表（三份）
4， 转为正式申报后生成的资料导入U盘
二，出口的大概流程
1， 申领核销单
2， 核销单网上进行口岸备案，做报关资料（箱单，发票，报关委托书，一般贸易的报关单，核销单等给货代，以便报关）
3， 拖箱，工厂装柜（在这里要特提一点，大多数的是FOB成交价，客户指定货代，一般情况允许的情况下，尽量不要用指定货代来拖柜，他们的费用高的吓死人，你可以自行拖柜）
4， 起运
5， 在中间的这一段时间内，为了退税能及进行，可以让工厂及时开票，认证，催汇，催单等操作
6， 单证退回后，先进行核销单和报关单电子口岸交单工作（也可以不等退回，先行操作，企业可自行选择）
7， 核销
8， 退税
三，出口退税的时间和单证之间的联系
一般正常的操作流程是认证发票---银行结汇（出具水单）---核销----退税
但是在现实过程中总是由于这样那样的原因，造成不能按这个步骤走，比如说：
1， 不能及时收汇
这里面有多种操作方法，大概说一下，
一个是没有及时收汇可以从别的水单进行拆借，
二个是大多数地方在没有核销的情况下，是可以在90天内先行进行退税申报，以免超期，这叫单证不全申报，等以后核销单核过之后再补上，也是可行的
要注意一点：核销的期限是报关出口后180天内，如果180天没有及时收汇，就算你前期进行退税申报，也是余事无补，也要视同内销征税，所以及时收汇，催汇也是比较重要的
时间关系：
1退税申报期：90天
2核销期：180天
3发票认证期：90天，但是外贸企业有个不成文的规定，是开票后30天内要进行发票认证
四，单证备案
退税申报后，在15天内要及时进行单证备案，所需单证如下：
1单证备案明细表
2提单
3托单
4场站收据
5购货合同
有些地方特别要求外加两样东西：一个是报关单复印件，出口明细表
然后外加封皮装订，放司备查
6、关于外贸企业出口退税申报系统明细录入问题
灰色是因为这些数据本来就是你不用管的，是最后系统会自动生成的。分析如下：
1、如果是其他地方出现了灰色区域，不能录入，那么下载最新税率库的时候，不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"。否则可能会出现上述问题。
2、出口退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口退税中货物明细录入后：
1）接着录入免抵退申报汇总表；
2）检查无误后把出口申报数据导出到U盘；
3）从系统打印出明细表及汇总表，与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册，连同U盘，一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据：
第1步：将出口退税申报系统数据备份，再装备份数据打成压缩文件；
第2步：在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统，并同时安装；
第3步：将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化；
第4步：将压缩文件复制U盘，再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘，可以通过邮箱发送)；
第5步：将备份数据导入到你的系统。
(6)龙图出口退税怎么导入企业信息扩展资料：
一、出口退税预申报：
(一)申报要求：出口单位在规定期限内，收齐出口货物退税所需的有关单证，使用国家税务总局认可的出口货物退税电子申报系统生成电子申报数据，如实填写出口货物退税申报表，向税务机关申报办理出H货物退税手续。逾期申报的，除另有规定外，税务机关不再受理该笔出H货物的退税申报。
(二)预审：出口单位申报出口货物退税时，税务机关及时予以接受并进行初审。经初步审核，出口商报送的申报资料、电子申报数据及纸质凭证齐全的，将缴款书信息(输人数据库)与报关单信息(出H)分别输入退税申报专用程序后，制成出口退税预审软盘，报送税务机关进行预审。
(三)退税申报软盘的申报：软盘上应注明：
①企业海关代码；
②企业名称；
③当年度第××次申报；
④申报年月；
⑤申报退税额。
(四)税务机关受理出口商的出口货物退税申报后，应为出口商出具回执，并对出口货物退税申报情况进行登记。
二、出口退税正式申报退税凭证的装订：
1、装订顺序为：
①出口凭证封面；
②出口退税免抵退税审批汇总表；
③生产企业进料加工贸易免税证明；
④生产企业进料加工进口料件申报明细表；
⑤出口货物退税申报汇总表；
⑥退税进货凭证明细表；
⑦退税申报明细表；
⑧核销单、报关单、外销发票。其中⑥、⑦另备一份不要装订，随单证一起报送，以供税务机关人员审核时用。装订退税单证时，月份之间用白纸隔开，在白纸上注明月份、关联号数、是否已全部申报。如果本月有发票号码不须正式申报的，如：开错发票已重开红票冲转、已办理退运等，也应在纸匕注明。
7、出口退税申报系统数据如何导入
可以读入系统备份文件，也可以读入税务机关审核反馈数据
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