1、117、外贸企业用于退税的专票做了抵扣勾选，该如何操作才能正常办理退税?
自发票管理系统升级到2.0后(2019.11)，对于认证或勾选的发票开始按用途进行清版分传输，即采用扫描认证权或抵扣勾选的用途为“抵扣”，采用退税勾选的用途为出口退税。对于用途为“出口退税的”发票不再传输到审核系统。如果外贸企业把用于退税的发票做了抵扣勾选，应按如下顺序进行操作：
(1)能够撤销勾选或签名确认的或能够回退所属期的就撤销或回退所属期并重新勾选退税
(2)不能重新勾选的，可以开具红字发票信息表并让供货商开具红字发票冲减，然后重新开具发票，对于重新开具的发票做退税勾选；
(3)如果上面2点都不能操作的，则向税务局申请进项税额转出核实函。即向主管税局税源管理科申请进项税额转出核实，如果已经抵扣进项税的应先转岀。税源管理科核实该发票未用于抵扣后，会将《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》发送给出口退税审核系统。企业申请退税，税局用该核实函进行出口退税审核(在异地协作平台中操作核实函，企业再申报退税即可)
2、退税勾选的误选为抵扣勾选，请问怎么处理，本月选错的，本月可以到税务局更改吗
您好，不可以了，去税务局报税窗口更改吧。
增值税发票选择确认平台V3.0.04升级后，发票勾选增加“退税勾选”、“代办退税勾选”选项。
需要提醒外贸企业注意的事，外贸企业采用确认平台勾选发票时，不能再向以前一样将用于抵扣和用于退税的发票一起选择确认了，应该通过“退税勾选”“退税确认勾选”功能完成用于出口退税的发票勾选确认。
升级后有关问题明确如下：
按照财税2012年39号及总局公告2012年24号有关规定，外贸企业应当单独核算出口货物，明确区分购进货物用于内销还是外销，分别进行抵扣和退税；若购进时不能确定内销或出口的，先计入出口库存账（不得进行抵扣，操作时勾选“用于出口退税”），后期确认转为内销，应按规定开具“出口转内销证明”后，在次月申报时，填写增值税申报表附表二“外贸企业进项税额抵扣证明”栏次进行抵扣（转内销证明已传递货劳处进行申报比对监控）；请及时提醒外贸企业操作时慎重勾选“用于进项抵扣”（确认用于内销的除外），经与总局确认，升级后的系统在勾选之后，无法进行用途变更，也就是说勾选“进项抵扣”后无法再用于申请出口退税，（即使再做进项转出，出口退税审核系统也无相关发票信息）。文件依据2012年24号第八条第（一）项“进项税额已计算抵扣的增值税专用发票，不得在申报退（免）税时提供”。
“退税勾选”是为了防止外贸企业一票两用。出口退税收入所对应的购货增值税专用发票不得参与销项税额抵扣，“退税勾选”未出现之前内外销都有的外贸企业是否抵扣了出口退税收入所对应的购货增值税专用发票的进项税额主要靠税务机关工作人员检查，部分企业时间一长，无从查起，给税务机关带来了很大压力。“退税勾选”、“代办退税勾选”出现后，可从上游控制抵扣问题，对企业来说可以解决因为“粗心大意”，把出口退税收入所对应购货增值税专用发票进项税额参与销项税额抵减的问题，对税务来说可以解决企业“一票两用”的问题。
为了避免各外贸企业出现错漏，建议大家参考如下操作：
1、倒开票情况下取得的进货增值税专用发票，勾选时，一定选择“用于出口退税”；
2、先票后单情况下取得的进货增值税专用发票，分以下三种情况：
（1）如果能够明确用于出口退税，一定要勾选“用于出口退税”
（2）如果不能明确判断是否用于出口退税，也请勾选“用于出口退税”；
（3）如果很明确用于内销货物，请勾选“进项抵扣”。
3、在现阶段，无论勾选“用于出口退税”，还是勾选“进项抵扣”。增值税纳税申报表填列方法暂时不变。
4、生产企业用于自产货物的进项增值税发票选择“进项抵扣”。购进视同自产货物用于出口，勾选“用于出口退税”。
外贸企业发票勾选的注意事项：
1、发票勾选之前明确该发票对应的货物是否为出口货物，出口收入的类型（退税、免税、征税中的那种），根据相应的情况勾选，并不是出口收入所对应的购货增值税专用发票都通过“发票勾选”来勾选，已勾选确认为“抵扣”或“退税”用途的发票均不能再撤销，请慎重操作！
2、内外销产品分别开购货发票，避免出现一张购货增值税专用发票的货物有内销也有外销。
3、出口退税收入所对应的购货增值税专用发票检查无误后再进行勾选，
3、税务局发票勾选怎么操作流程
1、发票勾选准备打开浏览器,在搜索框里输入所在省份如“。。省增值税发票选择确认平台 ”,点击搜索。
将税控盘插入电脑(首次使用,请点击安装驱动程序。)
2、I.发票勾选步骤
1、登录【发票勾选平台】,插入税控盘,在框内输入税控盘的税务数字【证书密码】,点击【登录】。
3、2、登录后显示当前勾选【认证所属期】。
4、3、点击【发票勾选】按钮,设置【日期】,点击【查询】勾选要认证的发票,点击【保存】
5、四、系统会提示勾选发票的数量及金额,核对后点击【确定】。
春茄 6、II.发票勾选确认
1、系统提示数据保存成功,点击【确定】。此时需要在确认勾选模块再确认一遍,勾选才算完成。
核实查询到的信息无误后,点击【确认】。
7、2、在【确认勾选】模块中,选择确认标志为【已勾选未确认】,则系统将实时查询出当期已勾选未确认的发票明细情况,如下图所示:
8、3、如果确认以上发票均需要进行申报抵扣(或退税)时,则点击【确定】按钮,系统出现如下提示,确认无误则点击【提交】按钮。
扒拆察9、4、点击【提交】按钮后平台自动弹出如下提示,点击【确定】。
10、
III.勾选结果打印
成功御竖进行确认后,可通过打印功能打印本页面。点击按钮后,平台显示如下:
点击【打开】按钮平台将直接弹出PDF打印页面进行打印。点击【保存】按钮,您可将PDF文件保存至本地后再打开进行打印,如下图所示:
11、注意:执行打印操作,需要本地计算机安装了PDF软件 。
进行确认后,可通过导出明细功能导出当次确认的发票明细数据。点击【导出明细】按钮后,平台显示如下:
4、退税勾选怎么操作
退税勾选怎么操作
纳税人登录增值税发票综合服务平台,通过“退税勾选”模块,选择“增值税电子专用发票”类型,可以直接查询到符合激扰勾选退税条件的发票,直接进行勾选操作即可。勾选完成的增值税电子专滑帆用发票,需要进行确认操作。确认操作完成后,综合服务平台会将勾选退税的发票数据同步至出口退税信铅雹审核系统进行下一步退税审核。
5、深圳税局提供的增值税发票综合服务平台的退税勾选（发票勾选后，可以进行撤销勾选？）代办退税勾选
1、抵扣勾选增加确认签名操作
申报期内使用“抵扣勾选统计”功能进行抵扣申请，并在抵扣申请处理完成后对抵扣统计表进行签名确认，完成签名确认后可在电子税务局填写申报表进行申报。
抵扣勾选应在签名确认前，确认签名应在申报期内，请关注税款所属期的申报截止日期。每个属期内支持多次签名确认、撤销签名（未完成申报之前）等操作。
2、抵扣勾选可以撤销
勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票。
对查询出的已勾选发票，选中一张勾选标志为“已勾选”的发票，可取消第一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤销处理（处理完成该发票，该发票就转变为未勾选状态）。
确认本次需要勾选的发票全部撤销勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出撤销勾选信息对话框如下：
确认信息无误点击“确定”按钮，保存修改，即可实现发票的撤销勾选。
抵扣勾选可根据实际情况调整有效抵扣税额或不抵扣。
6、代办退税专用发票是啥
生产企业代办退税的出口货物,应先按出口货物离岸价兄肆悄和增值税适用税率计算销项税额并按规定申报缴纳增值税,同时向综服企业开具备注栏内注明“代办退税专用”的增值税专用发票(以下称代办退税专用发票),作为综服企业代办退税雹知的凭证。代办退税凭证目前仍按原增值税专用发票管理规定抄报税,生产企业不需要另行开具增值税普通发票的外销发票。 代办退税专用发票上的“金额”栏次须按照换算成人民币金额的出口货物羡渣离岸价填写,其人民币折合率可以按规定选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。 代办退税的增值税专用发票不得作为综服企业的增值税抵扣凭证。
7、去税局办理代开的发票退税应准备什么资料
退税需要的资料：
1，书面申请：列明退税原因（相关合同是依据）、退税至哪个账户（包括开户行、户名、账号）、联系人及联系电话。
提醒：户名与纳 税人名称一致，一般要求为基本 帐户
2，代 开 发 票是取得的发 票、完税 凭证（原件）、合同复印件
相当于既然退钱，那就把发 票、税 票还税务局
3，填写《抵（退）税申请审批表》
主管税务局受理后，你就耐心等吧：三个月内到账！
8、外贸企业办理出口退税，在采购发票方面应注意什么
外贸企业办理出口退税，在采购发票方面即进项发票（增值税专业发票）方面一定要主要发票内容必须与报关单内容相一致，否则会影响出口退税的。