1、生产企业出口退税系统中 我们之前是单证不齐，这个月要进行预审，预审怎么操作？是往出口货物明细申报录入
举个例子，你现在要申报2012年2月份的出口退税，那么你就要把2月份出口的信息做进去，点击基础数据采集——出口货物明细申报录入——填写2月份出口的数据，单证不齐标致那一栏，按照你实际情况填写，如果都没有收齐，那就填写BH，如果收齐核销单就填写B，如果收齐报关单就填写H，如果都收齐那就填空白就行，其他的你都如实填完整就行，收齐1月份或者之前的单证，那你就点击——基础数据采集——收齐出口单证明细录入——选中你要收齐的信息，单击批量接单就行，这样你就把以前单证没收齐的在2月份做了收齐（假如本月做完预审后信息也收齐了，那么这张报关单就参与退税了），做完以上的步骤之后就可以生成明细申报表了（切记填写出口明细表的时候别忘记重排序号），然后到处明细申报表去纳税大厅预审也行网上预审也行。希望对你有所帮助！
2、出口退税网上预审如何办理
出口退税网上预审一般快的时候十多分钟就可以收到反馈信息，但如果网络比较慢或者申报预审的人比较多的话，时间稍微长一些才能收到反馈。如果是着急的票据，可以隔半小时左右登陆一下查询看看，有信息了赶紧进入下一步。
1、退税申报预审是指出口企业在出口退税正式申报前，把企业的单证信息与国税局审核系统的信息进行核对并进行信息处理的过程。
2、出口企业预审模块共分为“退税申报预审”、“单证申报预审”。
其中“退税申报预审”模块包括了“申报数据上传”、“申报信息查询”、“反馈信息下载”三个子模块。
“单证申报预审”模块包括了“申报数据上传”、“申报信息查询”、“反馈信息下载”三个子模块。
①属于凭证信息录入错误的，应更正后再次进行预申报；
②属于未在“中国电子口岸出口退税子系统”中进行出口货物报关单确认操作或未按规定进行增值税专用发票认证操作的，应进行上述操作后，再次进行预申报；
③除上述原因外，可填写《出口企业信息查询申请表》,将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关，由主管税务机关协助查找相关信息。
3、出口退税流程是什么？
一、出口退税的详细流程:
1、下载外贸企业出口退税申报系统10.0，安装后通过系统维护进行企业信息设置；
2、通过退税系统完成出口明细申报数据的录入、审核操作；
3、取得增值税发票后在发票开票日期30天内，在“发票认证系统”或国税局进行发票信息认证；
4、通过退税系统完成进货明细申报数据的录入、审核；
5、通过系统中“数据处理”的“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据；
6、网上预申报和察看预审反馈；
7、在申报系统中录入单证备案数据；
8、预审通过后，进行正式申报，把预申报数据确认到正式申报数据中；
9、打印出口明细申报表、进货明细申报表、出口退税申报汇总表各2份;并生成退税申报软盘，软盘中应该有12个文件，并在生成好的退税软盘上写上企业的名称和海关代码；
10、准备退税申报资料，到退税科正式申报退税;(需要在出口日期算起90天内进行正式申报)。
二、申报出口退税的企业条件：
1．具有外贸出口经营权并承担国家出口创汇任务的企业，经过经贸主管部门批准，享有独立对外出口经营权的中央和地方外贸企业、工贸公司和部分工业生产企业。
2．委托出口的企业主要指具有出口经营权的企业代理出口，承担出口盈亏的企业。
三、出口退税所需资料：
打印好的专用封面纸;
《出口退税申报汇总表》;
《外贸企业出口退税进货明细申请表》;
《外贸企业出口退税出口明细申请表》;
出口退税专用核销单;
增值税票抵扣联;
代理出口证明(如属代理出口的);
出口退税专用 报关单。
企业到退税机关办理退税正式申报，退税机关审核软盘及报表和资料合格以后，企业将软盘和资料及一套退税申报表交给退税机关，退税机关会将一张退税汇总申报表签字盖章后返还给企业。正式申报退税即完成。
4、外贸企业出口退税申报系统具体操作流程
出口退税正式申报的操作步骤
A基础数据采集-外部数据采集-出口商品汇率配置;
B基础数据采集-外部数据采集-认证发票信息读入（如果不读入，手工录入，选择认证发票信息处理）；
C基础数据采集-外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认，如果不读入，手工录入，选择出口明细数据录入；
D基础数据采集-出口明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可；
E基础数据采集-进货明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可；
F数据加工处理-进货出口数量关联检查-换汇成本检查-预申报数据一致性检查-生成预申报数据；
G基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入；
H预审反馈处理-确认正式申报数据；
I退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-增加-录入申报年月、申报批次-自动生成汇总表-保存；
G打印出口明细申报表-退税正式申报-出口明细申报数据查询-扩展功能；
K打印进货明细申报表-退税正式申报-进货明细申报数据查询-扩展功能；
L打印出口退税汇总申报表-退税汇总申报表录入-打印报表；
M退税正式申报-生成退（免）税申报数据-进货/出口申报表。
5、出口退税申报期限
以出口报关单上"出口日期" 算起,90天之内,收齐单证,打印退税申报表,送到你司所属的退税局. 只要退税局接收了你的单据,就OK了. 然后你就等着收退税款了.如果单证收齐, 信息齐全,预审无误的情况下,申报手续很快. 大致程序是: 收齐单证------录入退税申报系统-------上传预审信息到退税局-------收到预审反馈信息无误--------打印退税正式申报表,拷U盘------带上装订好的单证,退税正式申报表,U盘-------送到退税局并被接收. 如果在出口日期后90天之内由于某些原因不能按时申报退税的,请提前办理"退税延期申报"备案. 如果延期备案成功,你就可以推迟申报时间. 各地的程序会有所不同, 具体还请问一下你司所属的退税局.
6、关于出口企业出口退税的问题
灰色是因为这些数据本来就是你不用管的，是最后系统会自动生成的。分析如下：
1、如果是其他地方出现了灰色区域，不能录入，那么下载最新税率库的时候，不要把文件保存到桌面，应直接保存到本地磁盘的根目录下。保存完毕后对文件进行解压缩，最后读入代码库文件。读入完毕后要设置"自用商品码"。否则可能会出现上述问题。
2、出口退税中货物明细录入后该怎样操作规程了出口 退税中货物明细录入后：
1）接着录入免抵退申报汇总表；
2）检查无误后把出口申报数据导出到U盘；
3）从系统打印出明细表及汇总表，与报关单、出口销售发票、核销单、运保费单据等纸质资料一起装订成册，连同U盘，一起交主管税务机关。外贸企业出口退税申报系统10.0版出口明细申报数据：
第1步：将出口退税申报系统数据备份，再装备份数据打成压缩文件；
第2步：在你的笔记本电脑下载出口退税申报系统，并同时安装；
第3步：将笔记本出口退税申报系统填写系统信息并初始化；
第4步：将压缩文件复制U盘，再通过笔记本外接设备复制到你笔记本的硬盘下(如无U盘，可以通过邮箱发送)；
第5步：将备份数据导入到你的系统。
(6)什么时候做出口退税预审扩展资料：
一、出口退税预申报：
(一)申报要求：出口单位在规定期限内，收齐出口货物退税所需的有关单证，使用国家税务总局认可的出口货物退税电子申报系统生成电子申报数据，如实填写出口货物退税申报表，向税务机关申报办理出H货物退税手续。逾期申报的，除另有规定外，税务机关不再受理该笔出H货物的退税申报。
(二)预审：出口单位申报出口货物退税时，税务机关及时予以接受并进行初审。经初步审核，出口商报送的申报资料、电子申报数据及纸质凭证齐全的，将缴款书信息(输人数据库)与报关单信息(出H)分别输入退税申报专用程序后，制成出口退税预审软盘，报送税务机关进行预审。
(三)退税申报软盘的申报：软盘上应注明：
①企业海关代码；
②企业名称；
③当年度第××次申报；
④申报年月；
⑤申报退税额。
(四)税务机关受理出口商的出口货物退税申报后，应为出口商出具回执，并对出口货物退税申报情况进行登记。
二、出口退税正式申报退税凭证的装订：
1、装订顺序为：
①出口凭证封面；
②出口退税免抵退税审批汇总表；
③生产企业进料加工贸易免税证明；
④生产企业进料加工进口料件申报明细表；
⑤出口货物退税申报汇总表；
⑥退税进货凭证明细表；
⑦退税申报明细表；
⑧核销单、报关单、外销发票。其中⑥、⑦另备一份不要装订，随单证一起报送，以供税务机关人员审核时用。装订退税单证时，月份之间用白纸隔开，在白纸上注明月份、关联号数、是否已全部申报。如果本月有发票号码不须正式申报的，如：开错发票已重开红票冲转、已办理退运等，也应在纸匕注明。
7、出口企业出口退税的申报流程及账务处理流程
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8、出口进项发票认证完多久就可以做出口退税，为什么录入的时候发票信息为空
一、发票认证后次日税务部门相关系统就能查到认证信息，但是认证信息形成文件导入税务机关系统需要一系列流程，数日到一周不等，各地税务机关可能存在差异。一般一周内就会导入税务系统，届时企业即可实行无疑点申报。
至于录入的时候发票信息为空也是正常的，这是由于数据传到退税局有一个过程，需要时间的。
二、出口退税操作流程：
1、 首先从市国税网下载上月所属期反馈信息文件：先插入数字证书→登入“广州市国税网”→“点击进入”→“2号窗口”→证书登入（检测成功后）→密码→市国税网页面→办税区→出口退税→生产企业正式申报→退税正式申报→审核下载下结果→申报年月录入上月所属期（如201302）→确定→审核下载结果→所选文件盘（如E盘或F盘等）
2、 登入“生产企业出口退税系统”→sa→登录→当前所属期（上月）→确定→向导→第十三步“税务机关信息反馈接收”（选择读入下载正式反馈文件ZIP）→第十三步“税务机关信息反馈处理”→尚未完成颜色“红色”变“绿色”显已完成→完成退出（重新登录）
3、 重新登录“生产企业出口退税系统”→sa→登录→当前所属期（修改为要申报所属期如4月份申报3月，则为所属期201303）→确定→综合数据查询→退免税基础数据查询（全部）→出口货物明细数据查询→拉至最后看上月申报是否全部在“审核标志“已经税局审核有”R“标识，如有则退出。没有则要询税局。
4、 每月收集走货报关单，按报关单开具的出口商品发票和报关日期顺序录入出口退税系统，在“向导“点击→第二步”出口货物明细申报录入→增加→所属期→序号（0001）→记销售日期（为开发票日期）→所属期标识→出口日期（为报关单出口日期，可让船务部从电子口岸查询打印一份整个月报关单信息，以此录入才正确）→出口报关单号→外汇核销单号（2012年8月1日后取消外汇核销单，不用填为空）→单证不齐标志（B）（不论当期是否收到海关报关单与否，应最好录B标志）→出口商品代码（2013年2月1日后大部分为前8位代码）→申报商品代码（同出口商品代码）→出口数量（按海关报关单根据系统显计量单位选相应地数量）→原币代码→原币离岸价（输入每条商品信息总价）→汇率（根据出口发票开具的每月初汇率录入）→出口发票号码→备注栏（如有跨镜人民币结算，在此录入“KJ”，没有则为空）→保存
5、 在所有商品信息录入完毕后，在“向导”点击→第二步”出口货物明细申报录入页面，点击“扩展”→计算小计→按列印→“出口货物明细申录入”2份。以此表“征退税差额”填进项税不予抵扣转出。“人民币离岸价”为出口销售人民币金额。
6、 将本月出口发票第三联与“出口货物明细录入表”交事务所做账。
7、 “向导”→点击“第二步”收齐单证出口明细录入→修改→填写所属期→序号→单证收齐标志（B）→回车→保存。
8、 第五步→数据一致性检查（检查当期录入有无错误，有则在第二步“出口货物明细申报录入”及“收齐单证出口明细录入“检查修改）→生成明细申报数据→确定→预审时选择远程申报→保存在OUTPORT“MXzIP”文件（系统会提示保存地址）。操作到此后，要进行网上预审及下载预审反馈文件，操作流程：先插入数字证书→登入“广州市国税网”→“点击进入”→“2号窗口”→证书登入（检测成功后）→密码→市国税网页面→办税区→出口退税→生产企业预审→退税申报预审→申报上传数据→选择文件在OUTPORT“MXZIP”）→上传→申报信息查询→文件下载到所选文件盘（如E盘或F盘等）
9、向导→第六步“税务机关信息反馈接收”→“税务机关信息反馈处理”→预审疑点反馈情况查询（如疑点信息栏提示为空白则为正确，如有显错误提示，或级别为“E”则应检查修改或说明。）→撤销已申报数据→申报数据处理→设置出口信息不齐标志（查看前期已申报尚未退税明细，哪些数据海关电子口岸已传输到税局，哪些未传到税局，在信息不齐标志栏有“B”则为未传输，如空白，则表明已传输到税局，是本期可以退税的信息。）→“向导”→点击“第二步”收齐单证出口明细录入→选定已做单证收齐标志（B）但海关电子口岸未传到税局申报信息数→撤销接单→第七步生成明细申报数据→数据性一致检查→生成明细申报数据→选本地→先在所选文件盘（如E盘或F盘等）建文件夹（如201303MX，201303HZ）保存→全部选定→压缩成ZIP文件
10、 向导→第十步增值税申报表项目录入→增加（此表应根据企业电子报税管理系统增值税纳税申报表相关数据填列，增值税申报系统操作流程详见附后）→免抵退税销售额为增值税纳税申报表主表第7栏填列（亦为“出口货物明细录入表”列印的“人民币离岸价”）→不得抵扣税额为增值税纳税申报表附列资料（表二）18栏填列（亦为“出口货物明细录入表”列印的“征退税差额”）→销项税额为按《增值税纳税申报表》第11栏“销项税额”填报→进项税额为按《增值税纳税申报表》第 12 栏“进项税额”填报→上期留抵税额按《增值税纳税申报表》第13栏“上期留抵税额”填报→进项税额转出按《增值税纳税申报表》第 14 栏“进项税额转出”填报（亦为“出口货物明细录入表”列印的“征退税差额”）→【免抵退应退税】含义：上期的免抵退税应退税额。按《增值税纳税申报表》第15栏“免抵货物应退税额”填报→应抵扣税额为按《增值税纳税申报表》第 17 栏“应抵扣税额”填报→实际抵扣税额为按《增值税纳税申报表》第 18 栏“实际抵扣税额”填报→【期末留抵税额】为按《增值税纳税申报表》第 20 栏“期末留抵税额”填报（即出口退税系统申报与增值税申报系统两表的期末留抵税额应相等为正确）
11、 向导→第十一步“免抵退申报汇表录入”→增加→回车（不用填，系统自动生成）→保存→免抵退税申报资料情况录入→增加→回车（不用填，系统自动生成）→保存
12、 向导→第十二步“数据一致性检查”→生成汇总申报数据→选本地→先在所选文件盘（如E盘或F盘等）建文件夹（如201303MX，201303HZ）保存→全部选定→压缩成ZIP文件
13、 报表打印输出电子表，在税控电脑机上→桌面→“普金金税通（生产企业版）2.3.1209.17版→报表打印→新报表→所属期（申报所属期）→《当期出口》→生成报表→保存到所选文件盘（如E盘或F盘等）建文件夹（如201202报表打印等），同理，生成《收齐单证》《前期信息齐》《汇总表》《汇总附表》《申报资料》等报表均保存在一个与《当期出口》同一个（如201202报表打印名）文件夹。
14、 打印装订报表提交到税局的资料：
⑴《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表》与《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》组成一套用钉书机钉好共三份。
⑵《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表》，《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表，《增埴税纳税申报表》，《增埴税纳税申报表附列资料表（二〕》，《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》（当期出口），《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》（收齐单证），《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》（前期信息收齐）（即以前的计算免抵退税表），《申报人声明》，《生产企业（含小规模免税企业）出口货物退免税月度自查表》组成一套，共两份，一份需用出口退（免）税申报表牛皮纸封面装订，另一份需用钉书机装钉，盖上公章。
⑶一份需用出口退（免）税凭证申报牛皮纸封面装订的含有本期已收齐单证的报关单出口退税联原件和出口商品发票税务机关联原件。
⑷.需把已申报好的明细及汇总ZIP文件拷贝到U盘到税局前台申报。
⑸携上月申报回执到税局前台领回上月申报的报表。
15、如遇出口退税操作疑问，可打：*****有限公司
9、按照免抵退办法办理出口退税的具体做法是什么?
第一步：免抵退预审
流程：1. 首先要把国税上月的免抵退正式反馈资料导入系统中；（并且还要复制一份到工作资料中存档）
操作SA：登录申报的月份，从 “向导”中----第十一步---税务机关反馈信息读入；再进行数据一致性检查看是否OK；
2.1 进行预审前，从系统的第一步开始录入----免抵退明细数据采集-----出口货物明细申报录入----依据本月出口货物报关、核销单、出口发票等资料录入，以及要参照ACC里面的 “成本出口报关单”的数据。
录入此表时要注意：2.1. 要按出口货物日期顺序录入；
2.2. 要按报关单上的出口货物序号顺序录入，不能跳号；
2.3. 热敏电阻的征税率17％，退税率13％；镀锡铜线的征税率17％，退税率5％
2.4 序号：应依据本月出口货物的单数从001--100
2.5. 出口报关单号：即报关单上后数9位+序号001
2.6. 外汇核销单：报关单上也有（即：批准文号）
2.7. 出口日期：即报关单号的日期（不要依据出口发票的日期）
2.8. 原币汇率：一般要根据外管局中间价来计算。
3. 以上报表录入完整后，操作第三步：免抵退税预申报---生成明细申报数据，复制
到U盘，到国税进行预审（也可发邮件给曾先生）
第二步：预审反馈
1. 免抵退预审经国税反馈回来后，就可进行免抵退正式申报了，将税务机关的反馈资料读入-----第四步预审反馈调整----税务机关反馈信息读入------选定反馈的U盘资料---处理。
2. 通过税务机关反馈信息处理查看更新哪些资料，如果OK，就可以做正式申报。
第三步：免抵退正式申报
1. 第八步（税申报表数据采集）---增值税申报表项目录入----依据本月增值税申报主表及表二录入即可。
2. 再操作第九步（免抵退汇总数据采集）----免抵退申报汇总表录入----此表会系统自动生成的，但检查数据是否与其它报表数据一致
2.1 出口销售额：即本月有报关单的销售额（不含其他收入-如：样品）
2.2 当期单证不齐：即本月出口中货物金额（因为当月出口，不可能当月就能进行收齐单证，因此此金额会显示在此栏）
2.3 当期单证齐全：即本月要收齐的单证（要核对当月收齐的报关单金额是否相等）
2.4 当期应退税额：应根据本月有单证收齐的金额来计算（如果当月没有单证收齐就没有当期应退税额的）
3. 免抵退汇总表录入：此表在本年的前三个月如有单证收齐时才需做此表，4月以后就不用做此表的
4. 以上完成就可以打印报表进行申报，第十步免抵退正式申报----打印申报报表----1.口货物免、抵、退汇总表; 2. 出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细），如本月有单证收齐就会有下一页的；
5. 然后再第十步生成汇总申报数据，就OK了。
申报资料：
1. 免抵退汇总表及明细表
2. 应交税金明细帐本（复印件）
3. 主营业务收入明细帐（出口）
4. 进项税额转出明细表
5. 出口货物报关单复印件
单证收齐：
单证包括核销单、出口退税专用报关单、出口发票（注意：如果报关单上为监管仓，在单证收齐时，一定要附送出仓单及入仓单。