1、采购询价的标准流程
完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。
1、询价准备阶段，在这个阶段，应按以下步骤进行：
1.1进行采购项目分析。集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。
1.2制定采购方案，确定采购项目清单。对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。
1.3编写询价书。集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。 完整的询价书主要应包括以下内容： 1）询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2）采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3）报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4）合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。 5）报价文件格式：主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。
1.4询价书的确认。询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。
1.5邀请供应商。按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价。邀请供应商可采取公开方式和有限邀请方式。 1）公开邀请方式，是指在政府采购管理机关（财政部或省、市财政部门）指定的政府采购信息发布媒体上公开披露采购信息，刊登询价公告（或报价邀请函），广泛邀请有兴趣参与的供应商前来报价的一种方式。 2）有限邀请方式，是指在政府采购供应商信息库中采取随机方式公开选择三家以上相关供应商，以送发书面邀请函的办法邀请其前来报价的一种方式。
1.6进行资格预审。对有兴趣参与报价的供应商进行资格预审，主要是对其提交的有关资格证明文件进行审查，包括基本资格审查和专业资格审查等。如采取有限邀请方式，可不需进行资格预审。
1.7发出询价书。对经过资格审查、符合项目要求的供应商发出询价书。
1.8成立询价小组。询价小组主要负责对各供应商提供的报价按照询价书的规定进行独立评价。询价小组一般由采购单位代表、集中采购机构代表、有关专家等三方面人员组成，成员人数为三人以上的单数，其中专家人数应占三分之二以上。
1.9制作评价办法和文件。评价办法和文件是供询价小组成员在评价过程中和集中采购机构在确定成交过程中使用的有关材料，包括评价标准、评价办法、确定成交原则等。
2、询价及评价阶段，在这个阶段，应按以下步骤进行：
2.1公开报价。各供应商应在规定的时间内向集中采购机构提交报价文件，报价文件中应一次报出一个不可更改的最终报价，以确保公平竞争。报价文件要求为密封报送，一般不应接受传真或电话报价。报价文件提交后，供应商不得对报价文件进行修改。集中采购机构应指定专人（二人以上）在报价截止时间前接收的报价文件，并妥善保管，对在截止时间之后递交的报价应拒绝接收。
集中采购机构在报价时间截止后，要举行公开仪式，对各供应商提供的报价文件中的报价表进行公开报价。公开报价仪式应邀请采购单位代表、供应商代表、监督方代表（纪检监察机关或政府采购监督管理机构）、有关方面的技术专家参加，询价小组成员和工作人员一般也应参加公开报价仪式。
2.2询价小组审阅报价文件。询价小组全体成员审阅各供应商的报价文件，主要审查各报价文件的完整性、对采购方案的完全响应性，报价单位资格及资质的符合性等，以判定报价文件的有效性等。
审阅过程中，应确保公平地对待每一份报价文件。
2.3询价小组进行综合评价。询价小组要对各供应商的报价进行综合评价，评价的依据主要是询价书、评价办法和文件及事先制定的评定成交的标准等，并确保公平地对待每一个报价单位提交的报价。在审阅报价文件及对报价文件进行综合评价过程中，询价小组不得同某一个供应商就其报价进行谈判。
2.4询价小组推荐预成交供应商。询价小组根据综合评价情况，推选预成交供应商名单。在一般情况下，成交供应商应是符合采购要求、质量和服务相等、且报价最低的供应商。
2.5询价小组出具询价结果报告。询价小组应向集中采购机构出具询价结果报告。询价结果报告主要包括：询价公告（报价邀请函）发出的日期、方式，响应询价及获取询价书的供应商名单，报价及评价日期和地点，询价小组成员及工作人员名单，报价记录，评价方法和标准，报价资格性、符合性审阅情况及报价无效的供应商名单及原因说明，评价记录，综合评价情况，询价小组的确定预成交的建议等。
2.6确定成交供应商。集中采购机构根据询价小组的询价结果报告及其推选的预成交单位名单，依照询价书、评价办法和文件、事先制定的确定成交的原则，确定最终成交的供应商。
2.7签发询价结果通知书。集中采购机构向成交供应商签发询价结果通知书（成交通知书），并将评价结果通知所有参与报价的供应商。询价结果通知书（成交通知书）还要同时抄送采购单位，并抄报政府采购监督管理机关备案。成交结果应在指定的媒体上公告。
2.8签订采购合同。集中采购机构应在询价书规定的时间内组织供需双方（指成交供应商与采购单位，下同）进行技术和商务交流，协商签订采购合同。采购合同的协商及签订，应在公开、公平、公正和诚实、信用、互利的原则下进行，并应严格遵守国家的有关法律、法规及政府采购制度的相关规定。采购合同的协商和签订应严格依照询价书、供方报价书文件等有关内容进行，不得违背询价结果和成交价格。采购合同经供需双方签订，集中采购机构作为合同的确认方，对双方正式签订的合同进行审核确认，经公证机关公证后，报政府采购监督管理机关备案。
3、项目实施阶段。项目实施阶段，即合同履行阶段。在这个阶段，供需双方按照已生效的采购合同，在集中采购机构的监督下，履行各自的责任和义务；合同履行过程中，一般不得变更，如需变更，供需双方应按合同有关条款协商解决，并按合同签订程序报经集中采购机构审核确认；对涉及重大变更事项的协商，由供需双方提出申请，集中采购机构组织进行；经协商一致的变更事项，应签定书面补充协议。
4、项目验收阶段。全部项目完工后，为了检验采购成果和供应商履约情况，应组织对项目完成情况进行总体验收。验收的依据为该项目的合同书及国家有关质量标准（验收依据和标准应事先在合同中规定）。完工验收一般应由采购单位负责组织；对较大的或比较复杂的一些项目，应由集中采购机构组成项目验收小组，由验收小组进行验收；对于一些特殊的项目，应申请具有检验资格的省及省级以上有关质检部门组织验收。
集中采购机构验收的程序应为：供方（成交供应商）先向需方（采购单位）提交验收申请报告，供方对需方提交的验收申请报告进行经审核，并对完工项目进行初检，确认合格时，应在验收申请报告上签字盖章，再送集中采购机构审查；集中采购机构审查后，认为已具备验收条件时，应组成验收小组组织验收，验收小组一般由供需双方代表、集中采购机构代表、相关质检机构、有关方面的技术专家组成（其中专家人数不少于总人数的三分之二）。
项目经验收合格的，采购单位或验收小组应出具项目完工验收报告，验收报告上应有验收小组成员的共同签字，并加盖供需双方、集中采购机构、相关质检机构公章。验收报告一经形成，即产生效力，对供需双方均有共同约束力；经验收不合格的，应由供方限期改正，经改正合格且具备验收条件后再由验收小组组织验收。
5、采购结算和采购文件整理阶段
5.1采购结算。项目验收结束后，由集中采购机构依据验收报告，按照采购合同规定的付款条件及付款方式，办理合同款项支付手续；政府采购资金管理部门根据集中采购机构的款项支付手续，向供应商支付采购资金，并进行政府采购资金结算账务处理。
5.2采购文件的整理。集中采购机构按照《政府采购法》对采购文件管理的有关规定，整理询价采购整个过程的文件、资料，归集采购档案，定期汇总、上报政府采购信息。
6、售后服务阶段。本阶段是询价采购活动的最后一个阶段，在这一阶段，供需双方应继续按照合同规定，履行各自责任和义务；集中采购机构应按照政府采购制度规定和合同条款，及时协调解决合同履行过程中双方的争议和纠纷，对双方履行合同的情况特别是供方的售后服务情况进行监督检查，直至合同有效期满。在询价采购的整个实施过程中，集中采购机构和采购单位应自觉接受纪检监察、政府采购监督管理部门的监督，有必要时，还应进行公证。
(1)报价函发票什么意思扩展资料
采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源， 为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。
(一)所谓采购，都是从资源市场获取资源的过程
能够提供这些资源的供应商，形成了一个资源市场。为了从资源市场获取这些资源，必须通过采购的方式。也就是说，采购的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种资源。
(二)采购，既是一个商流过程，也是一个物流过程
采购的基本作用，就是将资源从资源市场的供应者手中转移到用户手中的过程。在这个过程中，一是要实现将资源的物质实体从供应商手中转移到用户手中。前者是一个商流过程，主要通过商品交易、等价交换来实现商品所有权的转移。后者是一个物流过程，主要通过运输、储存、包装、装卸、流通加工等手段来实现商品空间位置和时间位置的完整结合，缺一不可。只有这两个方面都完全实现了，采购过程才算完成。因此，采购过程实际上是商流过程与物流过程的统一。
(三)采购是一种经济活动
在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益;另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。我们要追求采购经济效益的最大化，就是不断降低采购成本，以最少的成本去获取最大的效益。而要做到这一点，关键的关键，就是要努力追求科学采购。科学采购是实现企业经济利益最大化的基本利润源泉。
采购流程
收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购数量计算:本期应采购数量=本期生产需用量+本期未预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量
怎样合理降低采购成本:事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。适当寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。
采购价格构成:供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
采购商品成本构成:工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。
什么是合适的价格:采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。
怎么样判断采购价格是否合理:进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。
怎样找供应商:利用有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。
供应商分类:原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。
合格供应商的标准:优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。
怎样对供应商进行分析:价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。
专业知识，判断力，责任感，时间观，口才。
2、采购的工作流程|采购跟单员的工作内容
如何进行采购工作?以下是我为您整理的采购的工作流程，希望对您有帮助。
采购的工作流程如下
一，下单：
1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核
4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一).实物入库：
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二).单据入库：
采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程
四，退货：
采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一)，月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二)，增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程
之 询价采购工作流程
询价采购流程一、询价准备
1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。
5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。
询价采购流程二、询价
1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。
5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。
询价采购流程三、确定成交商
1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购流程
知识1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购流程
知识2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购流程
知识3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购流程
知识4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购流程
知识5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购流程
知识6、尽量做好 工作总结 ：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误， 工作计划 等方面做个简短的总结。
采购流程
知识7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购流程
知识8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购流程
知识9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。
采购流程
知识10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。
采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购?
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
1 、 证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、 以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、 找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、 证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价
，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、 如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、 勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、 越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买?
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、 你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、 有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、 你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、 分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、 只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、 涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购人员需具备七大要素
1. 操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2.掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式(包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户)，了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3.精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4.积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5.创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新(非标新立异)的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6.适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷 ，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7. 团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.
共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢?
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的;自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能。
3、价格在10万元的车辆招标书怎么写啊? 帮帮忙啊?
希望对你有所帮助
邀请招标书
货物名称 机动车
采购中心
受采购单位委托，经采购管理机构批准，我中心采用邀请招标采购方式对机动车进行采购，现将有关事项告知如下：
1、本次招标设A～F包，采购具体项目详见附件。
2、如某包所有投标报价超过采购单位申报价，则视该包为废标。
3、投标人在投标前必须携带工商营业执照（副本）、国税及地税税务登记证、组织机构代码证、法人授权书原件、复印件（注：A包投标人必须提供制造商的特种车辆生产许可证）到我中心办理资格预审手续，所有复印件必须加盖投标人公章。
4、投标人投标文件须递交正本一份，副本四份，投标人在报价时应以人民币为计算单位，按包报总价和分项价，报价总金额到仟元为止，仟元以下无效，同时要对产品质量和售后服务作出书面承诺，不得低于一年保修。投标文件包括企业资质、法人授权书、报价函、售后服务承诺等，应由投标人法定代表人或委托代理人签署并加盖投标人公章后密封，同时在密封处加贴封条，封条上加盖投标人公章，如投标人未按规定密封，我中心有权拒收。
5、本招标文件中所列车辆若无特殊说明均为该型号标准配置，投标人如对招标车辆的规格、型号、配置不明确应及时向我中心询问，若在投标文件中改变规格、型号、配置等必须以文字说明，并保证其配置参数不低于招标文件要求，否则，视为未响应招标书处理。投标人对每包只允许有一个总报价，投标报价包括车辆运输、安装和调试、税收等一切费用，为最后结算发票价。
6、投标文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因投标文件有误或表达不清所引起的后果由投标人负责。
7、投标人所供产品必须是通过合法进货渠道获得，属于原厂配置并符合国家质量标准。中标供应商对由于产品质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。
8、本次招标的投标保证金为人民币壹万元，保证金应在开标前采用现金或电汇方式入我中心帐户。对于未按要求交纳投标保证金单位的投标，我中心将视为不响应招标而拒绝。中标供应商的投标保证金转为履约保证金，A包中标供应商的履约保证金在合同签订并将车辆交付后三个工作日内无息退还；B～F包中标供应商的履约保证金在货物交付并验收合格后转为质量保证金，一年售后服务期满后无息退还。未中标投标人的投标保证金将在定标后3个工作日内无息退还。我中心开户行：吉安市吉州区农信联社营业部，帐号：171029101008542839
9、在投标人的投标文件响应招标文件所列配置或高于配置的前提下，采用最低评标价法评标。
10、付款方式：A包货物合同款分两期由同级国库集中支付，车辆安装调试正常并经采购人验收合格后，在一个月内支付合同款的90％，在十二个月内售后服务无争议支付余款10％；B～F包货物交付完毕并验收合格后，在十个工作日内由同级国库集中支付全额合同款。
11、投标截止时间：2007年4月30日北京时间10:00整，其后送达的投标文件，我中心有权拒收。
开标时间：2007年4月30日北京时间10:10整。
资质确认、购买标书、投标、开标地点：江西省吉安市吉州区井冈山大桥西路7号十三楼（吉安市政府采购中心）。
12、交货时间、地点：A包招标车辆要求在合同签订后三十个工作日内供货。B包招标车辆要求在合同签订后十个工作日内供货。交货地点：吉安市直单位内。
13、中标供应商应按中标通知书规定的日期、时间由法定代表人或法人授权代表与采购单位签订合同，愈期不签订合同的，我中心有权取消其中标资格，履约保证金予以没收，另定中标者，并保留追究因原中标者违约所造成的一切损失的权利。
14、此招标文件售价100元，售后不退。
15、从招标文件发售之日始至投标截止日期2天前，招标方在http://zfcg.jaf.gov.cn和http://zbtb.ja.jx.cn发出的对招标文件的补充、更正文件，例如对招标文件的修改和要求的补充均作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等效力。
16、为有助于对投标文件的评定，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按招标方通知的时间、地点指派专人答疑和澄清，否则，招标方有权视其为弃标处理。
17、投标人如对招标文件存有疑问，请在2007年4月28日北京时间17:00前以书面形式向我中心提出，否则我中心有权不予回应。
附件：招标车辆清单及技术要求及说明
招标车辆清单及技术要求及说明
A包：
1、全顺福星2型柴油发动机救护车 1台
发动机型号：JX493ZQ 车型：JX5036XJHD－M
2、全顺福星2型汽油发动机救护车 1台
发动机型号：4G 64S4M 车型：JX5035XJH－M 排量：2.4
序号 随车配置设备名称 型号及规格 数量 备注
一、救护系统
1 自动上车担架 WSX-A 1副
2 输液支架 EVERISE010802 1套
3 氧气瓶
（带减压阀、含压力表、流量表） 10L 2套
4 看护医生座椅 CN3C15B70028BAW 1套
5 氧气快速接口终端
二、灯具系统
9 长排爆闪警灯（国产） LTF-6000 1套 蓝色
10 方形爆闪灯（国产） RECT-79S 6只 蓝色
11 室内照明灯 JSD22W 2只
12 紫外线消毒灯 TC2326 24W 1只
13 室内射灯 25W/12V 1只
三、电器系统
14 脉冲器 1HAFS-776 1只
15 对讲机系统 FD2001 1套
17 空调 99VNB18463AB 1套
18 外接电源防水插座
19 电源逆变器
20 双向充电、智能切换
21 多/直流插座 220V 3个
22 外接电源连接线 20米
四、橱柜系统
23 中隔板 木质 1套
24 铝合金推拉窗 8602*430 1套
25 药品柜（不锈钢） 标准款 1套
26 器械柜（木质） JH-05-01-B 一套 包括固定
支架
27 福星车顶 离分子材料 1只 国家专利
29 医用可清洗地板 防水、防腐、耐磨 1套
五、其它
30 急救标志 国际标准 1套
33 污物桶 塑料 1只
34 灭火器 全顺原装 1只
36 宽后脚踏板 自制 1套 网孔板
B包：
五菱鸿途LZW6381D3 1台
颜色：银灰
C包（遂川县）
2006款桑塔纳3000超越者警用车 1台
配置及要求：
2.0手动档豪华型
按2004式警用车外观制式规范喷贴蓝白双色和检察标识，配装警灯警报器。
D包（安福县）
丰田花冠警用车 1台
配置及要求：
GLX－i 1.8手动档特别版
按2004式警用车外观制式规范喷贴蓝白双色和检察标识，配装100W以上功率警报器和爆闪式长排警灯。（编号：3868）
E包（吉州区）
北京现代伊兰特小轿车 1台
配置及要求：
07款1.6L手动档豪华型 颜色：贵族白色
F包（青原区）
江铃全顺警用车 1台
配置及要求：
12座普通型 短轴低顶
按2004式警用车外观制式规范喷贴蓝白双色和检察标识，配装警灯警报器。
4、报价函的报价函内容
<
5、急求烟草采购合同
第一章 比价须知
一、前附表：
项目名称
宣传促销品比价采购
采购单位名称
武汉烟草（集团）有限公司市场策划部
采购形式
比价采购
递交报价文件数目
正副本各一份（包括彩稿2份、电子版1份），样品一套
递交报价文件地址
武汉市硚口区150号，武汉烟草（集团）有限公司市场策划部
递交报价文件截止时间
2004年3月20日15：00
报价文件有效期截止时间
2004年4月20日17：00
二、比价文件内容：
1、比价函；
2、报价表及供货承诺；
3、资格证明文件；
4、其它说明；
5、实物样品。
三、下列比价文件将被拒绝：
1、未按比价采购文件所规定的格式和提纲内容提供完整的报价文件的；
2、递交报价文件截止时间后递交的；
3、任何有限制条件报价的。
四、所有报价自递交报价文件之日起至签订采购合同之日止不得变动。
五、所有文件应由报价方法定代表人或者授权代表签字。
六、采购方可以自行决定酌情延长截止日期，在此情况下，采购双方受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
七、所有实物样品及其包装上应标明报价方标志。
第二章 报价文件
一、报价函
致：武汉烟草（集团）有限公司
根据贵方比价采购文件要求， （报价方全称）授权代表 （全称、职务）经正式授权并代表我方提交下述文件正本一份、副本一份。
1、比价函；
2、报价表及供货承诺；
3、资格证明文件；
4、其它说明；
5、实物样品。
正式往来通讯请发往：
投标单位全称：
法定代表人姓名：
电话：
传真：
地址：
邮编：
电子信箱地址：
投标联系人及手机号码：
报价单位（全称） （盖章）
授权代表签字：
年 月 日
二、报价一览表
序号
项目编号
项目名称
供应数量
单价（元）
总价（万元）
1
2
3
合 计
注明：产品报价是指包含所有费用在内的采购方所在地仓库交货的价格。
报价单位（全称） （盖章）
授权代表签字：
年 月 日
三、各采购项目报价单
1、 产品名称；
2、 产品规格型号；
3、 供应数量；
4、 产品报价（单价、总价）；
5、 产品制作材料；
6、 产品制作工艺及工序；
7、 生产周期；
8、 售后服务；
9、 产品等级；
10、 产品包装（级别、净重、毛重、规格、体积、其它等）；
11、 生产地点；
12、 产品功能及特点描述；
13、 能否在较短时间内提供打样产品、能否提供类似其它相关样品备选；
14、 产品样品标志/编号。
报价单位（全称） （盖章）
授权代表签字：
年 月 日
四、法定代表人授权书（格式）
本授权书声明 （单位全称） （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （被授权人的姓名、职务）为本单位（公司）的合法代理人，就 比价采购项目的报价文件、合同的执行、完成和服务，以本单位（公司）名义处理一切与之有关的事务，本单位（公司）均予承认。
特此声明。
法定代表人签字：
单位名称（盖章）：
年 月 日
第三章 采购清单
品类
档次
价格区间
预计需求量
包装要求
打火机
A档
0.6-1元
1000000
50个/小盒，1000个/件，丝印质量好
B档
1-2元
1000000
50个/小盒，1000个/件，丝印质量好
C档
3-5元
100000
50个/小盒，1000个/件，丝印质量好
D档
10-50元
50000
单独精美包装，1000个/件，丝印质量好
烟缸
A档
2-3元
200000
外观精美，做工精细，上等材料
B档
3-10元
100000
外观精美，做工精细，上等材料
C档
10-80元
20000
外观精美，做工精细，上等材料，独立包装
伞
大广告伞
60-120元
2000
普通雨伞
5-10元
100000
精美雨伞
10-30元
20000
杯子
玻璃杯
7-20元
40000
外观光滑无粗糙感，色泽透明饱和；做工精细，无异味；丝印效果好。
不锈钢杯
7-30元
40000
瓷器
湖南国光
广告衫
15-20元
50000
面料柔软舒适；裁剪做工精细，版型好。
修甲系列
15-30元
50000
钥匙扣
1.5-3元
100000
面巾纸
1-3元
2000000
电子、
A档
10-50元
5000
数码类
B档
50-100元
3000
C档
100-1000元
1000
文具
园珠笔
0.5-1元
100000
便签纸
0.8-2元
30000
笔记本
8-20元
10000
餐饮用品
酒水牌
7-15元
20000
价格牌
2-4元
20000
展示架
易位宝
120-150元
1000
弓型展架
30-40元
1000
L型展架
30-40元
1000
产品展示架
150-300元
1000
印刷品
大纸袋
2-3元
100000
小纸袋
1.2-2元
100000
海报4开
1.2-1.8元
100000
单页32开
0.05-0.1元
200000
扑克牌
1-2元
50000
体育用品
300-500元
1000
旅游用品
20-100元
1000
男式用品
500-2000元
1000
女士用品
500-2000元
1000
第五章 合同样本
武汉红金龙实业公司宣传促销用品采购合同书
合同编号： -
甲方：
武汉红金龙实业公司
乙方：
一、协议总则：
本合同旨在规定甲方向乙方购买，乙方向甲方提供宣传促销用品（以下简称“货物”）的通用条款和条件。本着公平、公开、互利、平等的原则，在甲乙双方友好协商的情况下，根据《合同法》有关规定，订立此合同。
货物名称：
样 式：
单 位：
规 格：
制作数量：
单 价：
小 计：
交货时间：
包 装：
交货地点：
甲方指定地点（全国范围内）
以上合计
人民币：
三、价格与支付：1、双方一致同意本合同金额以人民币结算。2、甲方在验收合格后一周内一次性支付给乙方全部货款，乙方需提供税务部门监制的发票，否则不予付款。
四、双方的权利与义务
4.1 乙方有义务按照甲方的要求按时完成和制作合同规定的货物，乙方交付的货物应于乙方承诺的货物样品质量一致。乙方对其交付的伪劣产品、产品质量与样品不符或产品质量不达标（如产品材料有毒、有异味等）以次充好的产品无条件承担包退、包换的责任，并承担甲方因此受到的全部损失。
4.2乙方的包装应符合甲方规定的技术要求。乙方的包装应当正确，坚固，便于搬运，适合货物本身特点，有必要的保护措施，使货物在运输过程中防雨，防潮，防锈蚀，确保货物完好无损地达到交货地点。
4.3货物验收时，其品种、型号、规格及外观质量必须符合甲方规定，如货物的品种、型号、规格及外观质量不符合甲方规定或者发生损坏，变质，有异味，污染的，甲方有权拒收，乙方应按甲方要求的期限和条件进行更换或补发，否则甲方可以拒绝接受本合同项下之货物或者解除本合同。
4.4如甲方在使用时发现乙方交付的实际货物数量与合同中规定的数量不符，乙方必须按照所差货物数量的十倍进行赔偿。
4.5一年内包改版、包退、包换。
4.6无偿提供样品5个。
五、除非因一方违约或双方协商一致而解除协议，本协议于双方签订之日起生效。
六、本合同一式二份，甲乙双方各一份。
七、本合同未尽事宜，按照《武汉红金龙实业公司宣传促销品采购条例》执行，《武汉红金龙实业公司宣传促销品采购条例》与本合同一并具有效力。
甲方：武汉红金龙实业公司（盖章）
协议签订人：
年 月 日
乙方：（盖章）
协议签订人：
年 月 日
6、采购的工作流程?
一，下单：
1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量， 单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核
4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，跟催：
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：
一）.实物入库：
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货：
采购填写退货单，进行定单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六，付款：
根据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
询价采购工作流程
一、询价准备
1 、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3 、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4 、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。
5 、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
二、询价
1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，..
7、人员需求申请表总监意见怎么写
1招聘需求申请表
部 门 财务部 职位名称 经理（（此项急）
招聘信息
招聘人数 1名 设置目的 负责财务全面工作
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 不限 年 龄 岁— 35---45 岁
学 历 大专及以上 专 业 会计专业
婚否/户口 已婚/户口不限 从事行业或工作经历要求 生产或商贸型企业，10年相关工作经验
补充说明 中级及以上职称、有外资或合资企业者更佳
职位描述（可附页）
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定季度、年度财务计划；
4、负责编制及组织实施月、季、年度财务报告，每月5号前向总经理提交上月相关财务报
表（损益表、负债表、成本月报表、费用统计月报表、纳税情况月报表、资金使用情况月
报表、应收、应付帐款帐龄月报表、收入、成本、费用汇总表）
5、管理与银行、税务及其他机构的关系；
6、负责日常公司人员差旅及费用核销；
7、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
9、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
10、负责与公司其他部门之间的沟通及协调。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、有财务经理工作经历达5年以上；
2、要求必须是会计专业；
3、性格要求开朗、善于沟通、做事条理型强；
4、有一定的管理能力。
用人部门 人力资源部 总经理
萍
招聘需求申请表
部 门 财务部 职位名称 会计
招聘信息
招聘人数 2名 设置目的 负责会计核算
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 女性 年 龄 岁— 30---40 岁
学 历 大专及以上 专 业 会计专业
婚否/户口 已婚/户口不限 从事行业或工作经历要求 生产或商贸型企业，7年相关工作经验
补充说明 中级职称
职位描述（可附页）
1、按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。
3、每月核对供应商发票，保证应付账款正确无误。
4、负责增值税专用发票等抵扣信息录入、认证工作。
5、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
6、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。
7、负责每月与仓库盘存。
8、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理增值税，负责增值税相关变更、登记、注销的管理工作。
9、按税收政策规定正确计算和缴纳公司所得税，进行公司所得税管理工作。
10、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做到数字真实、凭证完整、装订整齐，字迹清晰。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、有会计从业经验达5年以上；
2、要求必须是会计专业；
3、性格要求稳重、严谨、条理分明。
4、
用人部门 人力资源部 总经理
萍
招聘需求申请表
部 门 财务部 职位名称 出纳
招聘信息
招聘人数 1名 设置目的 处理日常出纳相关工作
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 女性 年 龄 岁— 30---45 岁
学 历 中专及以上 专 业 经济类专业
婚否/户口 已婚/市（有住房） 从事行业或工作经历要求 3—5年相关工作经验
补充说明 初级
职位描述（可附页）
1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责每月开发票、购发票，负责增值税专用发票抵扣。
7、每日负责所开发票信息录入，增值税专用发票等抵扣信息录入。
8、负责每月所开发票对帐、催收工作。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、性格要求稳重、严谨、条理分明。
2、
3、
4、
用人部门 人力资源部 总经理
萍
招聘需求申请表
部 门 供应部 职位名称 经理（此项急）
招聘信息
招聘人数 1名 设置目的 负责供应部日常管理
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 男性 年 龄 岁— 30---45 岁
学 历 大专及以上 专 业 管理类专业
婚否/户口 已婚/户口不限 从事行业或工作经历要求 生产型企业，5年以上该职位经历
补充说明
职位描述（可附页）
1、负责根据合同执行部的生产计划，编制与之相配套的采购计划，下达采购订单，并组织具体的实施，从而保证生产的及时。
2、负责处理与供应商除价格体系外的其他事务。
3、配合好合同执行部与供应商之间的技术衔接。
4、每日负责采购订单的审核；
5、负责审核订货执行月报表、采购付款、发票、到货统计表，每月5日前向上级提交报表。
6、负责接口管理好公司部部门生产类发货。
7、负责公司最低库存量管理，及时提出采购计划。
8、负责采购人员的日常管理；
9、负责仓库人员的日常管理。
10、负责与公司其他部门之间的沟通协调。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、有相关管理经验，具备一定的管理能力、协调能力。
2、工作严谨、条理分明。
3、性格开朗、善于沟通。
4、
用人部门 人力资源部 总经理
萍
招聘需求申请表
部 门 供应部 职位名称 采购勤
招聘信息
招聘人数 2名 设置目的 负责采购具体事务
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 女性 年 龄 岁— 25---35 岁
学 历 大专 专 业 管理类专业
婚否/户口 不限 从事行业或工作经历要求 生产型、商贸型企业2年以上该职位经历
补充说明
职位描述（可附页）
1、负责采购订单的具体实施。（从下订单—生产进度跟踪—到货—入库办理）
2、负责采购订单的录入。
3、负责采购发票的收集及录入，每月对帐，确保无误。
4、负责每月与仓库对帐，确保订货执行情况准确无误；
5、负责与供应商日常对帐，确保应付帐款准确无误；
6、负责零星材料的日常采购，确保及时无误；
7、负责处理公司部关于采购材料的售后处理，确保及时无误。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、工作严谨、条理分明。
2、工作及时，不能拖延。
3、善于沟通
4、
用人部门 人力资源部 总经理
萍
招聘需求申请表
部 门 供应部 职位名称 仓管（此项急）
招聘信息
招聘人数 1名 设置目的 负责仓库管理
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 不限 年 龄 岁— 30---40 岁
学 历 中专及以上 专 业 不限
婚否/户口 已婚/户口不限 从事行业或工作经历要求 生产型、商贸型、物流企业5年以上该职位经历
补充说明 有供应链操作经验者佳
职位描述（可附页）
1、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物；
2、依据采购订单验收入库物资，并按类别固定位置堆放，做到整齐、美观，建立物资卡；
3、依据销售出库单发货，审核出库单手续是否齐全，对于手续欠妥者，一律拒发；
4、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
5、做好退库管理，并及时登记，每月对帐；
6、负责产品及配件类的发货，并联系相关接口人员，确保及时准确无误；
7、负责物流联系、发货、开票。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、工作严谨、条理分明。
2、工作及时，不能拖延。
3、性格开朗，善于沟通。
4、
用人部门 人力资源部 总经理
萍
招聘需求申请表
部 门 供应部 职位名称 搬运（此项待定）
招聘信息
招聘人数 1名 设置目的 负责仓库货物调吊、搬运
期望到岗时间 3月30日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 男性 年 龄 岁— 30---45 岁
学 历 不限 专 业 不限
婚否/户口 已婚/户口不限 从事行业或工作经历要求 物流企业3年以上该职位经历
补充说明
职位描述（可附页）
1、负责吊装、搬运、发货。
2、
3、
4、
5、
6、
7、
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、识字、责任心强；
2、头脑灵活；
3、
4、
用人部门 人力资源部 总经理
萍
招聘需求申请表
部 门 营销部 职位名称 勤（此项急）
招聘信息
招聘人数 2名 设置目的 负责营销部后勤工作
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 女性 年 龄 岁—25---35 岁
学 历 大专 专 业 不限
婚否/户口 不限 从事行业或工作经历要求 行业不限，相关经验2年以上
补充说明 有财务基础者佳，数字敏感。
职位描述（可附页）
1、协助营销人员编制报价、标书，合同，为销售人员所需资料的整理（名片、彩页、样本）；
2、协助品保部制作维保合同；
3、负责销售合同的存档、登记、并对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合
执行情况一览表》，每月、季度、年将此统计表上报至营销经理、总经理。
4、负责联系客户及相关部门，协助财务部对所有应收款项的催收；
5、负责建立、整理客户档案；
5、负责处理品保部、工程部售后服务的部接口处理（包括报价函、提请采购、要求发货）；
5、负责处理每日的销售出库单，发货前确认客户订单、款项是否到位、确认发货方式、发
货时间、货物跟踪。
6、与仓管良好的沟通，做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作，并建立台帐。
7、协助销售人员汇总销售数据，提供分类的销售报表及部门销售业绩的统计、查询与管理；
8、协助财务开票（开票前确认开票金额、明细，是否与订单容相符）。
9、负责有关销售合同的系统处理及维护。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
1、沟通能力强、善于表达；
2、工作严谨、条理分明；
3、熟练操作软件，有一定的财务基础。
4、
用人部门 人力资源部 总经理
萍
￥
5.9
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人员需求申请表范本
1招聘需求申请表
部 门 财务部 职位名称 经理（（此项急）
招聘信息
招聘人数 1名 设置目的 负责财务全面工作
期望到岗时间 2月28日前 （一般招聘周期2个月，敬请尽早告知需求）
基本要求
性 别 不限 年 龄 岁— 35---45 岁
学 历 大专及以上 专 业 会计专业
婚否/户口 已婚/户口不限 从事行业或工作经历要求 生产或商贸型企业，10年相关工作经验
补充说明 中级及以上职称、有外资或合资企业者更佳
职位描述（可附页）
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定季度、年度财务计划；
4、负责编制及组织实施月、季、年度财务报告，每月5号前向总经理提交上月相关财务报
表（损益表、负债表、成本月报表、费用统计月报表、纳税情况月报表、资金使用情况月
报表、应收、应付帐款帐龄月报表、收入、成本、费用汇总表）
5、管理与银行、税务及其他机构的关系；
6、负责日常公司人员差旅及费用核销；
7、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
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9、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
10、负责与公司其他部门之间的沟通及协调。
职位要求（如是必备或可选要求请注明）
8、投单报销和现场报销是什么意思？
邀请现场报价项目管理办法
1、 目的和定义
为规范广州公司项目从立项到验收的过程监督和管理。使竞价过程更规范，公开、透明、公平、公正，节约成本，建立有效运行机制，防范风险，提高投资效益和质量。根据《***投资管理办法》等相关制度，制定本办法。
“邀请现场报价”指的是:非法定招标项目，由我单位自行组织，邀请3家(含)以上合格报价单位，在项目发起部门、项目归属部门、项目采购管理部门、财务部、纪检(如需要)等以及报价单位(部分或全部)的现场见证下，进行拆封开启报价文件并公开唱读，按照既定的规则评比，从而选定最优施工单位/供应商的一种询比价活动。
2、适用范围
2.1 本办法适用于:预算额10万元(含)以上的固定资产投资、服务类采购、物资采购等项目(需公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性谈判或集中采购的项目除外)。
2.1.1固定资产投资:指新建、扩建、改建固定资产，或维修、改造原有固定资产且资金支出符合固定资产确认条件的投资活动;
2.1.2服务类采购:指除货物和工程(包括与工程相关的勘察、设计、监理等服务项目;工程是指建设工程，包括新建、扩建、维修、改造等各类土建工程和机电安装工程)以外的其他采购。包括但不限于信息化建设及运维、保险、物流运输、专业咨询、培训、会展展览、印刷出版、广告宣传、物业管理、租赁、维修服务和其他服务等;
2.1.3 物资采购:除固定资产投资和服务类采购之外的物资采购。
3、组织机构与职责
3.1公司设立项目管理工作小组，对邀请现场报价活动进行管理和决策，对项目的实施全过程进行跟踪管理。
3.2项目管理工作小组组成
组长:法人代表或其授权代理人
副组长:各部门分管领导
组员:各专线部门负责人、纪检成员、工程采购组成员
3.3工作小组办公室及项目专门评审委员会
工作小组办公室常设于 -工程采购，是项目工作的管理部门，负责相关管理制度的拟订、
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解释与实施，负责邀请现场报价工作的组织与维护。项目邀请现场报价前由工作小组召集相关人员，组建项目专门评审委员会，项目专门评审委员会主任由项目发起部门分管领导担任，开展该项目的评审工作，设备技改安装类项目评审委员会应有设备车间参加，土建类项目应有 -工程采购组参加。项目专门评审委员会主要职责:
3.3.1负责组织前期调研、考察，确定合格的拟邀请现场报价单位的名单;
3.3.2负责编制邀请现场报价文件，组织发放邀请报价通知与答疑、澄清、修改，组织邀请现场报价单位勘察现场，解答邀请现场报价单位提出的问题;
3.3.3负责办理成交结果通知书签批手续;
3.4各部门职责
安全部门:参与项目的前期方案讨论拟定，从安全角度出发考虑项目的安全、健康、环保等，参与项目的施工、验收等管理工作;
生产部-设备车间:参与机电相关项目立项方案制定、施工协助、验收等工作;
各部门:项目发起部门负责项目的邀请现场报价文件和技术要求起草，项目归属部门负责施工现场日常安全管理， -工程采购负责参与过程管理和项目验收。
4、 “三重一大”规范
按照《***“三重一大”决策制度实施办法》、《***投资管理办法》、《广州**党委关于贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法(试行)》等文件要求贯彻执行。
4.1公司的年度自有资金投资计划及中期调整投资计划在上报油脂公司前，需经公司总经理办公会讨论通过并形成决议;
4.2 批复金额小于300万的项目可行性研究报告、初步设计、技术方案等需总经理办公会讨论通过，并形成会议纪要;300万(含)以上的项目可行性研究报告、初步设计、技术方案等需上报油脂公司审批;
4.3项目在实施前均需经总经理办公会通过后方可实施;
4.4专项项目“三重一大”议题由项目发起部门提报，零星维修项目“三重一大”议题由 -工程采购统一上报。
5、前期方案审批规定
5.1 批复金额50万元(含)以上项目必须进行可行性研究论证，其中维修、更新、改造类项目可以技术方案格式代替可行性研究报告和初步设计，100万元以下项目可以项目建议书格式代替可行性研究报告。
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300万元以下的生产性固定资产投资项目，可研报告由总经理办公会自行审议通过;300万元(含)以上生产性固定资产投资项目可研报告上报油脂公司审批。
5.2 项目可研报告批复后，所有新建或改扩建固定资产类投资项目必须编制初步设计方案。凡列入年度投资计划的项目，其初步设计方案编制单位必须具备住建部认定的商物粮专业和建筑专业(建筑工程)乙级(含)以上资质，可研报告投资估算5000万元(含)以上的重大项目初步设计方案编制单位应具备住建部认定的甲级设计资质。
初步设计方案由项目可研报告批复单位审批。直属企业审批项目初步设计投资概算金额超过其可研投资金额审批权限的，初步设计方案应报油脂公司审批。
6、邀请现场报价管理要求
6.1邀请现场报价单位确定
6.1.1邀请现场报价单位不得少于3家，原则上由两个或以上专线部门推荐，同一个项目单个部门推荐现场报价单位不得超过2家，编制《邀请现场报价单位汇总表》，作为OA“邀请现场报价申请单”的附件，OA审批流经相应推荐部门审核确认;
6.1.2推荐人应对所推荐现场报价单位的诚信负责，项目专门评审委员会对拟邀请现场报价单位进行审核，包括对新的现场报价单位进行考察，登陆“国家企业信用信息公示系统”，核查其企业资质、营业情况等;
6.2现场评比办法确认
邀请现场报价工作的主要评比办法分为最低价评比法、综合评比法、基准价评比法。
6.2.1最低价评比法
指在现场报价文件响应邀请现场报价文件前提下选择报价最低的单位为第一成交人。(价格低于成本价的除外)
该办法适用于:(1)采购简单商品、半成品、设备、原材料，以及其他性能、质量相同或容易进行比较的货物时，价格可以作为评比时考虑的唯一因素时使用;(2)标准化的物资设备询比价，标的物技术含量不高且与其他物品关联度不强的报价，具有通用技术、性能标准或者对其技术、性能没有特殊要求的项目;(3)邀请现场报价文件中对拟采购的货物设备和服务规定了详尽的技术标准、技术参数、规格型号，要求供应商只需在已定的项目技术方案和技术标准的报价项目。
6.2.2综合评比法
指以价格、商务、技术、业绩、服务等为考量因素，折算成一定的分数值(总分100分)，
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对现场报价单位的每一项指标进行符合性审查、核对并给出分数值，最后，汇总比较，取分数值最高者为第一成交人。
该办法适用于:(1)价格不是考察重点，而现场报价单位的方案、业绩、经验、人员是考察重点的服务类采购;(2)实施方案要求高的设计、勘查、监理邀请现场报价项目;(3)技术参数要求特别高，技术难度特别大的设备安装或研发类邀请现场报价项目;
采用综合评比法的，评分标准必须可以量化，以确保评比过程公平公正，服务类项目的价格分占比不得低于60%，其他类的项目价格分占比不低于80%。
6.2.3基准价评比法
指以各现场报价单位报价平均值下浮1-3%为基准价，报价等于基准价时得满分100分，报价每低出基准价1%扣1分，每高出基准价1%扣1.5分，在现场报价文件响应邀请现场报价文件的前提下选择得分最高的供应商为第一成交人(当(最高报价—次高报价)/次高报价*100%>10%-20%时，最高报价虽然有效，但不参与基准价计算;当(次低报价—最低报价)/次低报价*100%>10%-20%时，最低报价虽然有效，但不参与基准价计算)。
该评比办法适用于 “最低价评比法”和“综合评比法”之外的所有项目。
6.3最高限价设置标准
指询比价单位根据拟定的邀请现场报价文件和工程量清单，结合项目具体情况编制的项目最高限价。原则上最高限价不得超出该项目总批复预算，当最高限价超出该项目整体预算金额时，需由项目发起部门进行预算调整。
固定资产的新建、维修、改扩建项目应设置最高限价，其他项目可不设置最高限价。
6.4邀请现场报价要求
6.4.1邀请现场报价文件及技术方案由发起部门负责起草，安全、环保、健康等方面内容由安全部门负责拟订，设备机电相关项目生产部-设备车间须参与拟定，完成后交项目专门评审委员完善;
6.4.2需现场勘查的项目，由发起部门统一安排， -工程采购派人参与;
6.4.3邀请现场报价文件拟定完成，由 -工程采购填写OA“邀请现场报价申请单”经领导同意后，通过工作邮箱向邀请现场报价单位发送邀请现场报价通知;
6.4.4现场报价日期距邀请通知发出之日起原则上不得少于3个工作日;
6.4.5现场报价会议由项目专门评审委员会牵头组织主持，业务关联部门配合财务部全程参与监督，其中投资额50万(含)以上项目必须有纪委参与监督，在专用会议室召开，全程
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监控录像;
6.4.6采取综合评比法的项目，参与评审的人员根据项目类型在自有专家库(由主管级以上和具相关资质的人员组成)中进行抽选，评委为不少于三人的单数组成;
6.4.7评审结束后，填写《综合评定意见表》经评委及相关领导签字确认后，由项目发起部门填写采购/服务申请单确定成交单位，审批结束后由 -工程采购通过工作邮箱发出成交通知书;
6.4.8所有邀请现场报价项目的邀请现场报价文件、答疑澄清文件、成交通知书、开工令、变更单等经审核后到 -工程采购盖项目管理专用章。
6.5报价无效和询比价失败情况
6.5.1有下列情形之一的，该现场报价文件将被视为无效。
6.5.1.1要求现场报价文件加盖印章的地方无盖章，法定代表人未签字/盖章或法定代表人授权的代理人未签字/盖章的;
6.5.1.2联合体报价未附联合体各方共同报价协议的;
6.5.1.3现场报价文件未按要求密封盖章的;
6.5.1.4现场报价单位资格条件不符合要求的;
6.5.1.5现场报价单位的报价高于最高限价的;
6.5.1.6现场报价文件未按规定的时间送达;
6.5.1.7现场报价文件报价清单存在重大缺漏项，或报价文件实质性不响应邀请现场报价文件中关键性要求的;
6.5.1.8在评比过程中，评审委员会发现现场报价单位以他人名义参与现场报价、串通报价、以行贿手段谋取成交或以其他弄虚作假方式参与报价的。
6.5.2报价清单中存在计算错误或细微偏差情况，但报价函等关键资料均无误的，总价以报价函的含税总造价大写金额为准，其报价有效，评比时可以视情况取消其成交资格或让报价人作澄清说明。
9、ProformaInvoice和TaxInvoice有何不同？
ProformaInvoice和TaxInvoice区别：含义不同、用法不同、侧重点不同。
一、含义不同
ProformaInvoice
形式发票。Proforma，形式发票；估计的；形式的；预计报表。
TaxInvoice
[经]纳税单据。Tax，n.税；负担，v.斥责；课税；使...负重荷。
二、用法不同
ProformaInvoice
(ProformaInvoice)是一种非正式发票，是卖方对潜在的买方报价的一种形式。
Pleaseseeatt'dprovedproformaforyourinfo.
附件是我们回签的形式发票。
.
随函附上货号的我公司形式发票一式三份。
TaxInvoice
tax的基本意思是向某人或某企业征收税收。引申可指消耗精力等。
.
销售者必须开具税务发票。
Corfamapron,thisproctcanopen6%value-,.
人造皮围裙，5.;2元每条，本产品可开6%25的增值税发票或普通发票;量大从优。
三、侧重点不同
ProformaInvoice
其一是作为报价或简易合同，用来申请进口许可证或者开立信用证，其二可以作为临时记账和付款结算的凭证。
TaxInvoice
缴税后取得的发票，是完税证明和记账凭证。