1、外貿企業出口退稅申報系統10.0版 ，准備正式申報，顯示要我更新代碼，怎麼辦？
給你發個這個系統的操作手冊，希望能對你有幫助
系統設置
首次使用申報系統時，需做好相應配置。相關配置僅需做一次（後期如有需要可調整）
申報系統安裝完成後，雙擊桌面或程序組「生產企業出口退稅申報系統上海UP版」圖標即可運行。申報系統默認登錄用戶（如圖1-13）名:sa ，密碼：空
1-13
進入申報系統後，填寫當前所屬期，所屬期為實際登陸的操作年月為准如「200808」（如圖1-14）
1-14
：在使用申報系統前，必須做好軟體的相關配置，主要的配置包括：系統初始化、系統配置設置、系統參數設置等。如果沒有正確完成系統配置，您將無法正常申報。
4.2.1. 系統維護－系統初始化
在第一次使用時，選擇系統初始化，清除標准代碼表以外的所有使用數據。輸入大寫的「YES」，按「確定」按鈕開始執行系統初始化。
★ 系統初始化操作是否具有危險性？何時操作？
系統初始化將刪除用戶錄入的數據，請謹慎使用。當在系統中已經錄入了本企業的數據後，千萬不要隨意使用本功能，否則數據將被刪除！！！但初始化不會刪除系統配置中的設置。
4.2.2. 系統維護－系統配置－系統配置設置與修改
1-15
正式使用申報系統前應做好企業相關信息的配置。申報系統默認企業配置為虛擬企業信息，企業必須做好修改。點擊工具欄上的「修改」按鈕進行修改，請按本企業實際信息仔細填寫（如圖1-15）
【 企業代碼 】10位海關代碼
【 納稅人識別號 】國稅納稅登記證號碼
【 企業名稱 】填全稱
【 中央外匯指標 】暫不填
【 退稅指標 】暫不填
【 關單備報月數 】暫不填
【 遠期收匯天數 】暫不填
【 計稅計算方法 】選2（單票對應法）
【 開戶銀行碼 】為退稅銀行代碼,可不填
【 開戶銀行名稱】按退稅機關審核認定的「出口企業退（免）稅登記申請表」所列退稅銀行名稱填列
【 銀行帳號 】按退稅機關審核認定的「出口企業退（免）稅登記申請表」所列退稅銀行帳戶填列
【 換匯成本檢查 】選T（檢查）
【 進貨足額檢查 】選2（同時檢查增、消）
【 是否預申報 】選T（進行預申報）
【是否分部門核算】暫選F
【是否分部門申報】暫選F
【 是否財務掛鉤 】暫選F
【稅務機關代碼、稅務機關名稱】按照下表填寫
稅務機關代碼 稅務機關名稱
【商品代碼版本】當期商品代碼庫的版本號，自動填入
4.2.3. 系統維護－系統配置－系統參數設置與修改
1-16
【系統備份路徑】系統備份數據的存放路徑,建議使用默認路徑.
【網路數據路徑】此功能無需操作
【 遠程申報 】選擇「無遠程申報」
【 換匯成本 】設置換匯成本的合理上限和合理下限.默認無需修改,如分局另有規定按照規定填寫
【單證收齊時限】以系統默認的為准，用戶無須修改
【 徵收率設置 】小規模納稅人填寫，一般納稅人無須操作
【屏幕提示、響鈴設置】可以根據自己的需要設置
【浮動比率設置】不要求設置
：自定義備份路徑時，不能選擇在硬碟根目錄，也不能選擇在申報系統的安裝目錄下。否則，系統可能出現備份死循環現象。
：系統參數修改以後要重新啟動申報系統。
★ 系統數據備份有哪些注意事項？如何清理多餘的備份數據？
請不要備份在硬碟根目錄下，也不要備份在申報系統的安裝目錄下，否則，系統可能出現備份死循環現象。另外，如果您對計算機操作不熟悉，我們不建議您修改默認的備份數據路徑。
意外斷電等原因很容易造成軟體的損壞，我們建議每次申報錄入前應進行系統備份。由於備份佔用較多的硬碟，因此可以刪除舊的備份（默認備份路徑C:\退稅申報系統備份下可以看到很多如20050302_1457的目錄，刪除舊的即可）。
4.2.4. 系統維護－系統設置－系統口令與修改
如果沒有必要，此步操作可以忽略。
注意：操作員許可權、備注、標識不用填寫。
注意：口令最大為6位。不同用戶的口令不能重復。
4.2.5. 系統維護－代碼維護－海關商品碼
系統已將所有的代碼設置為自用商品碼，無須重新設置自用商品碼。此步操作可以忽略。
4.3. 外貿企業出口貨物退（免）稅申報
4.3.1. 已認證發票信息採集（向導第1步）
4.3.2. 退稅申報數據錄入 （向導第2步）
企業在錄入申報數據時建議先將所需退稅的出口業務按關聯號將出口、進貨憑證對應整理,以備錄入數據之用.數據錄入主要包括出口和進口兩部分的錄入：
4.3.3. 出口明細申報數據錄入
按照出口憑證進行數據錄入.數據錄入後進行「審核認可」。
數據來源：出口報關單（出口退稅專用聯）、出口發票、外匯核銷單、代理出口證明等等.
數據項目說明：
【 關聯號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯,第1位錄入「0」；第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆業務順序號（自定義,建議有規律編寫）,需滿足5位長度
【 部門代碼 】無須填寫
【 申報年月 】一般為申報所屬期
【 申報批次 】同一個申報年月的數據,可分為不同申報批次,用於同一個月多次申報
【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號（無特殊含義）,按順序進行錄入
：序號不要有重號、跳號或錯號即可。
【進料登記冊號】屬於進料加工業務的填寫此欄，否則此欄為空
【 報關單號 】出口報關單海關編號後9位+0+2位項號
：「報關單號」請嚴格按照報關單上的記錄順序錄入，不能合並或顛倒錄入。如果一張報關單海關編號為123456789，共有兩項，則報關單號錄入為123456789001、123456789002；如果一張報關單海關編號為888888888，共一項，則報關單號錄入為888888888001 。
【 出口日期 】出口報關單右上角的出口日期（非右上角的申報日期）
【 美元離岸價 】美元離岸價格為FOB價格,如果成交方式為CIF或其他,應折成FOB
：若原幣離岸價為CIF價的需折算為FOB價。折算時要做到「統一口徑（FOB）、三單取小（出口報關單、收匯核銷單和外銷發票）」。
：折算方法有兩種：
①按照非FOB原幣離岸價×95%；②按照非FOB價扣除報關單上印有的相應運費，保費，雜費。
【 核銷單號 】外匯核銷單上的編號
【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入
：由於企業增值稅發票開具的商品單位和海關報關單第一計量單位經常存在不同現象,此時以第一計量單位數量為准錄入,在確定發票開具的商品單位和海關的第二或第三單位一致,並且數量相同的前提下,錄入時應按照海關的第一計量單位數量錄入.企業可根據各分局要求提供相應的計量單位換算表。
【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改
【 出口數量 】出口報關單相對應記錄的商品數量
【 實退稅數量 】實際退稅數量
【出口進貨金額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的計稅金額,可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額都不一致,但是總計稅金額是一致的
【退增值稅稅額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的退增值稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的
【退消費稅稅額】同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的退消費稅,可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致,但是總退稅額應該是一致的
【 代理證明號 】非代理出口企業不要填寫
【遠期收匯證明】外貿主管部門出具的遠期收匯證明的證明編號
【 標識 】空:該記錄處於錄入狀態 R:該記錄需要申報 Z:該記錄暫時不需申報.P:該記錄因業務特殊規定,不符合錄入規則又需要申報
【 申報標志 】空 : 該記錄處於未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報
兩個重要按鈕：①審核認可：數據錄入後所有錄入過數據的欄目都需進行「審核認可」.審核認可內一般情況選「當前篩選條件下所有記錄」。②序號重排：如數據檢查時出現序號重號可以用此功能（一般不建議操作此功能）.會造成排序後順序和錄入順序不一致。
4.3.4. 進貨明細申報數據錄入
按照進貨憑證進行數據錄入.數據錄入後進行「審核認可」。
數據來源：增值稅專用發票、小規模納稅人提供的稅局代開的增值稅專用發票及消費稅發票。
數據項目說明：
【 關聯號 】單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯,第1位錄入「0」；
第2-3位為2位年份；4-5位為2位月份；6-10位為該筆
業務順序號（自定義,建議有規律編寫）,需滿足5位長度
【 稅種 】V:增值稅 C:消費稅
【 部門代碼 】無須填寫
【 部門名稱 】無須填寫
【 申報批次 】同一個申報年月的數據,可分為不同申報批次,用於同一個月多次申報
：申報批次應填寫兩位數字如「01、02……」
【 申報年月 】一般為申報所屬期
【 序號 】每個報表中的序號都是4位流水號
【 發票號碼 】無需錄入
【 發票代碼 】無需錄入
【 進貨憑證號 】增值稅錄入規則為發票左上角10位代碼+右上角8位號碼；消費稅錄入規則為去掉專用稅票括弧內的第2、3位,在最 後加上兩位項號
：進貨明細無須錄入發票代碼和發票號碼,直接錄入進貨憑證號即可
：如果消費稅專用稅票號是（020011）2873220上的第一條記錄，則進貨憑證號為0011287322001
【 分批批次 】根據所開具分批單錄入，否則為空
【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號
【發票開票日期】發票的填開日期
【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入
【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改
【 數量 】根據發票數量填寫；加工費、輔料等數量可以不填,但備注欄位應錄入WT
：在同一商品碼下, 名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同, 但計量單位必須相同
【 計稅金額 】按照增值稅發票上的金額填寫
無論是稅額還是計稅金額應等於或小於發票上的數額
【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業自行錄入征稅率
【 備注 】委託加工業務錄入WT（一般無須錄入）
【 專用稅票號 】增值稅發票無須錄入。消費稅發票等於進貨憑證號。
【 標識 】空: 該記錄處於錄入狀態 R:該記錄需要申報 Z: 該記錄暫時不需申報 P: 該記錄因業務特殊規定,不符合錄入規則又需要申報 E: 該記錄有錯誤
：如果標識為E則不能生成任何數據
【 申報標志 】空 : 該記錄處於未申報狀態 R : 該記錄已確認需要申報
4.3.5. 退稅申報數據檢查（向導第3步）
4.3.5.1. 進貨出口數量關聯檢查
檢查同一關聯號同一商品碼下的進貨和出口總數量是否相等.彈出文本查看器會顯示是否有錯誤無須保存到文件如果數量不等,需要根據提示找到相應關聯號數據進行修改.修改後再進行關聯檢查,直到完全正確為止
4.3.5.2. 換匯成本檢查
根據換匯成本的上下限,檢查數據的換匯成本是否超出合理范圍
4.3.5.3. 預申報數據一致性檢查
4.3.6. 生成預申報軟盤（向導第4步）
檢查無誤後,選擇此步進行退稅申報或單證申報,生成數據報送到稅務機關預審核.
：在生成明細數據的時候關聯號必須輸入9999999999，這樣就可以將在軟體中錄入的所有關聯號的數據全部生成到同一文件夾中
生成數據時,路徑可自行設定.建議設置相應的文件夾：退稅申報按「申報所屬期+YS」；
「確定」後,如申報盤符上未建立相應文件夾,系統會彈出確認信息對話框,如「路徑C:\200808ys沒有找到，您要新建此路徑嗎？」，選擇「是」即可
4.3.7. 預審信息處理（向導第5步）
：反饋信息收到後直接在向導第5步進行讀入並在處理界面進行查詢。
4.3.7.1. 退稅申報預審信息接收
4.3.7.2. 退稅申報預審信息讀入
退稅部門審核完企業的預申報數據後,會反饋給企業審核疑點,企業需通過系統提供的「退稅申報預審信息讀入」將反饋信息讀入到申報系統.申報系統只保留本次反饋信息,讀入後當月進行調整,下次讀入新的反饋信息後,將覆蓋上次的反饋信息.
4.3.7.3. 退稅預審信息處理
反饋信息讀入系統後,根據稅局反饋的疑點信息,企業可通過疑點原因、疑點概述、調整方法對上述疑點進行內部調整.疑點信息可通過列印功能鍵列印出來與系統內的原申報數據進行比較.
4.3.8. 確認正式申報數據（向導第6步）
4.3.8.1. 確認正式申報數據 P.315
企業根據反饋疑點調整後將最終確認的數據進行正式申報,正式申報後可操作申報明細表的列印。
確認後轉為正式申報。
：必須進行此步操作,否則數據沒有辦法轉到向導的第6步中進行列印。
4.3.8.2. 出口明細申報數據查詢 P.316
對已經確認的正式申報數據,可以進行查詢、申報表列印、列印到EXCEL等。可通過「擴展功能」操作,如下圖：
：當數據確認為正式申報後，一定要先將申報明細表列印出來後並確認無誤後再做向導的第7步「生成退稅申報軟盤」。
4.3.8.3. 進貨明細申報數據查詢
操作同上節。
4.3.8.4. 試算本次申報退稅額 P.317
計算本次申報的可退稅額，點擊「試算本次申報退稅額」後,選擇「是」，系統自動計算退稅額
本節可不操作。
4.3.8.5. 撤銷本次申報數據 P.318
若確認正式申報數據後,用戶需要對申報數據進行調整或追加數據,可執行此功能,將數據從正式申報轉入待申報，修改後再重新生成申報數據.
如圖所示.：
：在向導第7步撤銷數據的時候關聯號和生成明細數據時的關聯號一樣均為9999999999。
：如向導第7步已「生成退稅申報軟盤」,則本步驟將無法撤銷，見第4.3.10.3。
4.3.9. 生成正式申報軟盤（向導第7步）
4.3.9.1. 退稅匯總申報表錄入
系統會根據明細數據自動生成匯總表,點擊增加,按回車鍵後系統自動生成匯總數據,保存後,可通過右上角紅色「列印報表」按鈕進行匯總報表的列印
4.3.9.2. 生成退稅申報軟盤
生成 「退稅申報軟盤」,形成正式申報.執行此功能後,申報數據由本次申報轉為已申報狀態.轉已申報的數據,可通過已申報出口明細數據查詢及已申報進貨明細數據查詢進行查詢。申報路徑為「申報所屬期+ZS」
4.3.10. 已申報數據確認（向導第8步）
4.3.10.1. 讀入稅務機關反饋信息
4.3.10.2. 確認實際退稅數據
4.3.10.3. 已申報出口明細數據查詢
企業生成正式申報軟盤後,此次生成申報的退稅申報明細將生成到此模塊內.如果企業想撤銷此次正式申報,可以通過點擊此模塊中的「認可申報」按鈕顯示如下圖對話框,選擇「當前關聯號轉為待申報」,點擊「確定」按鈕,則把當前關聯號相關的進貨、出口明細數據轉到向導第2步中
如果企業要把整月的正審數據撤銷,例如要撤銷2008年8月份01批次的正式申報數據.首先點擊「篩選」按鈕,出現如下圖所示,在欄位含義里選擇「申報年月」運算關系選擇「等於」,值里填入「200808」點擊增加.再在欄位含義里選擇「申報批次」 運算關系選擇「並且」,值里填入「01」 點擊增加，點擊「確定」.退出「篩選條件」窗口.
這樣會在窗口左側的索引窗體中顯示2008年8月份01批次所有的關聯號.
點擊 顯示如下圖對話框,
選擇「當前篩選的所有關聯號轉為待申報」,點擊「確定」按鈕。
對稅務機關審核並已認可的申報數據,企業可以點擊 按鈕,顯示如下圖,選擇「當前關聯號轉為已認可」,點擊「確定」按鈕,則把當前關聯號相關的進貨、出口明細數據轉到相關的進貨、出口認可數據模塊中.
4.3.10.4. 已申報進貨明細數據查詢
4.3.10.5. 已認可進貨明細數據查詢
4.3.10.6. 已認可出口明細數據查詢
4.4. 單證申報向導
4.4.1. 單證申報數據錄入
4.4.1.1. 進貨分批單申報錄入
點擊「基礎數據採集」——「進貨分批單申報錄入」
數據項目說明：
【 稅種 】增值稅為V,消費稅為C
【 發票號碼 】無需錄入
【 發票代碼 】無需錄入
【發票開票日期】發票的填開日期
【 項號 】為該筆進貨發票上的記錄項號
【 分批次數 】分批次數:第一次為1,第二次為2,以此類推
【 進貨憑證號 】增值稅錄入規則為發票左上角10位號碼+右上角8位號碼；
消費稅錄入規則為取掉專用稅票括弧內的前2位,在最後加上兩位項號
【 商品代碼 】按報關單商品代碼錄入
【 商品名稱 】根據所選擇商品代碼自動跳出無須錄入和修改
【發票原始數量】開具分批單的進貨發票上的商品的原始數量
【發票原始金額】開具分批單的進貨發票上的商品的原始金額
【本次申報數量】本次申報出口的數量
【法定征稅稅率】增值稅法定征稅稅率為專用發票開具的征稅率;消費稅法定征稅稅率為專用稅票開具的征稅率,和商品碼庫的消費稅稅率一致;如果為雙重征消費稅商品需企業自行錄入征稅率
【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報
4.4.1.2. 補報關單申請表：
數據項目說明：
【 編號 】是稅務機關將數據列印到一張憑證的標志，編號規則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致
【 出口日期 】報關單右上角的出口日期
【出口岸關別碼】簽發此報關單的海關關別代碼
【海關關別名稱】簽發此報關單的海關關別名稱
【 報關單號 】報關單編號
【 核銷單號 】報關單所對應的核銷單號
【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分
【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表
【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱
【 項號 】是稅務機關列印在一張憑證項下的第幾條記錄標志
【 商品代碼 】出口貨物的海關商品碼
【 商品名稱 】出口貨物的商品名稱
【 單位 】出口貨物的海關計量單位
【 出口數量 】實際出口發貨數量,和海關報關單上第一計量單位的數量一致
【 USD 離岸價 】美元離岸價
【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報
【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用
【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報
【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用
4.4.1.3. 補核銷單申請表
主要錄入出口貨物報關單聯（出口退稅專用聯）出口收匯核銷單、出口發票,錄入後點擊「設置標志」按鈕,進行申報標志的設置.
數據項目說明：
【 編號 】是稅務機關將數據列印到一張憑證的標志，編號規則是所屬期加序號，但是同一報關單編號必須一致
【 核銷單號 】外匯核銷單編號
【 報關單號 】出口報關單海關編號
【 出口發票號 】可以簡寫,但在本企業內必須能唯一區分
【 離岸價格 】美元離岸價
【 貿易性質碼 】出口貨物貿易性質代碼,詳見代碼表
【貿易性質名稱】出口貨物貿易性質名稱
【 申報標志 】空:未申報 1:待申報 R:已申報
【申報保留標識】此標志可由申報系統傳入審核系統,按稅局規定使用
4.4.2. 生成預申報軟盤
選擇單證申報向導的第二步「生成預申報數據」再選擇「單證申報」。如圖
4.4.3. 生成正式申報軟盤
1、列印單證申報數據：在正式審核時,稅務機關需要企業提供相應的單證報表,選擇此菜單項可以列印相關申報報表
2、生成單證申報軟盤：確認待申報的單證無誤後,選擇此菜單將退稅的正式申報數據生成到軟盤上,送報稅務機關進行正式審核.
4.5. 補充資料
4.5.1. 專用列印
正式申報的時候才需要列印紙質報表，預申報不需要列印。
請務必在生成正式申報數據前列印所有的申報報表，報表確認無誤後再生成正式申報數據。正式申報時提供給稅務機關的報表應為專用列印的「套打格式」。
具體操作如下：
1、 選擇需要列印的報表。在向導第六步列印出口及進貨明細表，在向導第七步列印出口退稅匯總申報表。注意：系統只能列印存在的報表。
1-36
2、 報表的列印都使用A3，USSTD（美國標准紙），B4幅面，由於明細數據和匯總表列印方向不同，如果提示「頁標頭帶區太大無法放入頁中」
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3、 請嘗試在列印設置中調整「橫向」或「縱向」，點擊報表設置中的保存按鈕進行保存。一般總有一種適合的，有些列印機可能需要調整頁面邊距，請在預覽正常後再列印。點擊保存後在方案列表中可能會有多種方案，請刪除不使用的方案，只保留一個需要適用的方案
4、 如果需要列印增值稅報表，由於該報表沒有專用列印，請在錄入增值稅報表時，使用增值稅錄入界面中的「列印」，如果列印不全，可以使用「報表設置」導出數據到excel中列印（見下節介紹）。
4.5.2. 通用列印示例
通用增值稅報表列印操作步驟：
1、 在增值稅報表錄入界面點「列印」，系統彈出選擇項，如圖1-38：
1-38
2、選擇「報表設置」後，如下圖所示
1-39
3、點擊「導出數據」，並選擇到「中文列標題EXCEL文件」
1-40
4、確定後，系統出現保存路徑的對話框，如圖1-41：
1-41
企業自行選擇保存路徑並命名文件名後，系統生成EXCEL文檔，即可列印出來
4.5.3. 數據備份與恢復示例
電腦在使用過程中感染了病毒或由於其他意外事件，容易導致退稅申報系統無法正常操作及系統數據丟失，在這里，有兩種方法可以幫用戶恢復數據，將損失減小：
方法一：通過系統的備份數據來恢復，具體備份及導入數據的操作如下
1） 建議用戶經常操作系統備份，首先在退稅系統中找到系統維護——>系統數據備份，如圖1-42
1-42
2） 在彈出的對話框中點擊「是」，如圖1-43。
1-43
3） 做完數據備份後，系統會提示數據已成功備份到「c:\退稅申報系統備份\20051010_\1725中」。
1-44
注意：引號當中為備份路徑，各台電腦可能因備份日期不同而有所不同。
4） 將最新備份的文件夾（如：20051010_\1725）通過U盤或其他方式保存，在需要恢復時，點擊系統維護菜單，找到系統備份數據導入，如圖1-45
1-45
5） 在選擇舊系統路徑中選擇到最新保存的一次備份路徑，如圖1-46：
1-46
6） 選擇導入前清空系統資料庫，在彈出對話框中點擊「確定」（如圖1-47），並導入，系統則自動進行數據導入
1-47
方法二：到稅局拷取全部反饋信息，並在申報系統中操作向導最後一步的反饋信息讀入及處理，這樣，可以將在稅局審核通過的月份的所有數據恢復，但當月錄入還尚未通過審核的數據就只能重新錄入了。
注意這里需要您到稅務機關拷貝全部反饋，而不是每個月的反饋。
4.5.4. 數據篩選示例
1、以篩選商品代碼61119000為例：
1）選擇系統維護下代碼維護，點擊海關商品碼，如圖1-48
1-48
2）系統出現海關商品碼查詢界面，如圖1-49：
1-49
3）點擊篩選按鈕，欄位含義選擇「海關商品碼」，值一欄錄入要查詢的商品碼，如61119000
1-50
4）條件輸入完成，點增加後，列表框中出現相應條件表達式，如1-51：
1-51
5）點「確定」後，系統則篩選出商品代碼為61119000及其帶擴展碼的所有商品，如圖1-52
1-52
2、以篩選出口報關單號為684573788的所有出口明細為例：
1）點擊「已申報數據確認」-「已申報出口明細數據查詢」，如圖1-53
1-53
2）系統出現出口貨物明細申報查詢界面，如圖1-54：
1-54
3）點篩選按鈕，欄位含義選擇到「出口報關單號」，運算關系選擇「包含」，值一欄錄入要查詢的出口報關單號，如684573788，如圖1-55：
1-55
4）點擊增加，確定後，系統則篩選出報關單號包含684573788的所有出口貨物明細數據，
2、外貿企業出口退稅申報系統15.0錄完後生成數據和稅務局預審生成的數據不一致,系統生成的多，預審生成的少
一般是因為企業報送信息不及時，造成稅務端信息不全而對碰不上。
企業在電子口岸報版送海關信息後權，有一定的流轉過程。如果企業累積整月的報關單到月末或下月初才發送的話，容易導致稅務端不能及時接收企業所發送的報關單信息，導致企業在預申報時報關單信息不能成功對碰。 另外，企業在選擇發送方式時建議採用「查詢報送」的方式進行報送。經企業確認提交的數據將由電子口岸數據中心轉給國稅機關作為退稅審核的依據，企業在預申報後應根據稅務機關反饋的信息進行跟進。如果出現大量的「無此報關單」信息應與報關員進一步在「口岸電子執法系統」的「選擇數據」欄選擇需查詢單據的種類及狀態。未報送、已報送點擊「開始查找」按鈕系統將列出本企業已報送或未報送的所有報關單，如果未報送的應立即報送，若確認已報送但稅務機關卻無此報關單信息的企業可過幾天後再做免抵退申報。
3、外貿企業出口退稅申報系統怎麼操作？
出口退稅申報是指出口企業向主管退稅的稅務機關申報要求退還出口產品已納稅款的一種法定手續，也是稅務機關據以審核批准應退稅額的重要環節。x0dx0ax0dx0a出口退稅申報業務操作程序x0dx0a一.單證收集整理x0dx0ax0dx0a(一)配齊「兩單兩票」x0dx0ax0dx0a即出口貨物報關單(出口退稅專用聯)、出口貨物核銷單(出口退稅專用聯)、出口貨物收購增值稅發票(出口退稅專用聯)、出口銷售發票。x0dx0ax0dx0a(二)整理單證x0dx0ax0dx0a按核銷單、報關單、發票的順序放在一起，組成一個退稅關聯；並將當月收齊的退稅單證以發票所在的當月免抵退稅申報明細表的順序整理，在外銷發票右下角寫上關聯號，關聯號為三位數，例如001、002等。x0dx0ax0dx0a二.檢查單證x0dx0ax0dx0a(一)檢查內容x0dx0ax0dx0a(1)核銷單、報關單的有關印章是否齊全。核銷單上有四個章，即國家外匯管理局監制章、出口企業公章(騎縫章)、簽發出口貨物報關單的海關驗訖章(騎縫章)、當地外匯管理單位的收匯核銷章；報關單上應有出口貨物簽發單位的驗訖章。如缺少上述印章，應馬上退回有關單位補蓋公章；如核銷單上有關單位公章蓋偏，請及早復印核銷單存根附在核銷單退稅聯後面。x0dx0ax0dx0a(2)檢查「兩單兩票」之間的內容是否符合退稅要求。x0dx0ax0dx0a①核銷單上的欄目是否填全；x0dx0ax0dx0a②核銷單、報關單、發票上的出口貨物名稱、數量、成交價格是否一致；x0dx0ax0dx0a③核銷單上的報關單號是否和報關單編號一致，報關單上的批准文號是否和核銷單上的編號一致；④發票上企業外銷法人章、銷售收入章是否已加蓋，銷售收入、離岸價、入賬憑證號碼是否已填全。x0dx0ax0dx0a(二)檢查收匯x0dx0ax0dx0a根據結匯水單或收匯通知書，檢查每筆收齊單證的退稅業務是否足額收匯。收匯金額可以外匯管理部門確認的核銷金額加上在核銷單上註明的其他費用，如果收匯金額少於該筆業務離岸價的95％，那麼則應按實際收匯金額計算申報出口退稅，如果收匯金額少於離岸價但大於該筆業務離岸價的95％，則可以離岸價全額申報出口退稅。x0dx0ax0dx0a三.出口退稅預申報x0dx0ax0dx0a(一)申報要求x0dx0ax0dx0a出口單位在規定期限內，收齊出口貨物退稅所需的有關單證，使用國家稅務總局認可的出口貨物退稅電子申報系統生成電子申報數據，如實填寫出口貨物退稅申報表，向稅務機關申報辦理出H貨物退稅手續。逾期申報的，除另有規定外，稅務機關不再受理該筆出H貨物的退稅申報，該補稅的應按有關規定補征稅款。x0dx0ax0dx0a(二)預審x0dx0ax0dx0a出口單位申報出口貨物退稅時，稅務機關及時予以接受並進行初審。經初步審核，出口商報送的申報資料、電子申報數據及紙質憑證齊全的，將繳款書信息(輸人資料庫)與報關單信息(出H)分別輸入退稅申報專用程序後，製成出口退稅預審軟盤，報送稅務機關進行預審。預審通不過的，稅務機關不予受理該筆出口貨物的退稅申報，並要當即向出口單位提出改正、補充資料、憑證的要求。企業應撤銷該退稅單證，並調整申報數據。x0dx0ax0dx0a(三)退稅申報軟盤的申報x0dx0ax0dx0a軟盤上應註明：①企業海關代碼；②企業名稱；③當年度第××次申報；④申報年月；⑤申報退稅額。x0dx0ax0dx0a稅務機關受理出口商的出口貨物退稅申報後，應為出口商出具回執，並對出口貨物退稅申報情況進行登記。x0dx0ax0dx0a四.出口退稅正式申報退稅憑證的裝訂x0dx0ax0dx0a裝訂順序為：①出口憑證封面；②出口退稅免抵退稅審批匯總表；③生產企業進料加工貿易免稅證明；④生產企業進料加工進口料件申報明細表；⑤出口貨物退稅申報匯總表；⑥退稅進貨憑證明細表；⑦退稅申報明細表；⑧核銷單、報關單、外銷發票。其中⑥、⑦另備一份不要裝訂，隨單證一起報送，以供稅務機關人員審核時用。裝訂退稅單證時，月份之間用白紙隔開，在白紙上註明月份、關聯號數、是否已全部申報。如果本月有發票號碼不須正式申報的，如：開錯發票已重開紅票沖轉、已辦理退運等，也應在紙匕註明。x0dx0ax0dx0a五.出口退稅申報的審核審批x0dx0ax0dx0a稅務機關受理出口單位出口貨物退(免)稅申報後，在規定的時間內，對申報憑證、資料的合法性、准確性進行審查，並核實申報數據之間的邏輯對應關系。x0dx0ax0dx0a(一)重點審核內容x0dx0ax0dx0a(1)申報出口貨物退(免)稅的報表種類、內容及印章是否齊全、准確；x0dx0ax0dx0a(2)申報出口貨物退(免)稅提供的電子數據和出口貨物退(免)稅申報表是否一致；x0dx0ax0dx0a(3)申報出口貨物退(免)稅的憑證是否有效，與出口貨物退(免)稅申報表明細內容是否一致等。x0dx0ax0dx0a(二)重點審核的憑證x0dx0ax0dx0a(1)出口貨物報關單(出口退稅專用)。出口貨物報關單必須蓋有海關驗訖章，註明「出口退稅專用」字樣的原件(另有規定者除外)，出口報關單的海關編號、出口商海關代碼、出口日期、商品編號、出口數量及離岸價等主要內容應與申報退(免)稅的報表一致。x0dx0ax0dx0a(2)代理出口證明。代理出口貨物證明上的受託方企業名稱、出口商品代碼、出口數量、離岸價等應與出口貨物報關單(出口退稅專用)上內容相匹配並與申報退(免)稅的報表一致。x0dx0ax0dx0a(3)增值稅專用發票(抵扣聯)。增值稅專用發票(抵扣聯)必須印章齊全，沒有塗改。增值稅專用發票(抵扣聯)的開票日期、數量、金額、稅率等主要內容應與申報退(免)稅的報表匹配。x0dx0ax0dx0a(4)出口收匯核銷單(或出口收匯核銷清單，下同)。出口收匯核銷單的編號、核銷金額、出口商名稱應當與對應的出口貨物報關單上註明的批准文號、離岸價、出口商名稱相匹配。x0dx0ax0dx0a(5)消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書。消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書各欄目的填寫內容應與對應的發票一致；征稅機關、國庫(銀行)印章必須齊全並符合要求。x0dx0ax0dx0a(三)電子信息核對x0dx0ax0dx0a(1)出口報關單電子信息。出口報關單的海關編號、出口日期、商品代碼、出口數量及離岸價等項目是否與電子信息核對相符。x0dx0ax0dx0a(2)代理出口證明電子信息。代理出口證明的編號、商品代碼、出口日期、出口離岸價等項目是否與電子信息核對相符。x0dx0ax0dx0a(3)出口收匯核銷單電子信息。出口收匯核銷單號碼等項目是否與電子信息核對相符。x0dx0ax0dx0a(4)出口退稅率文庫。出口商申報出口退稅的貨物是否屬於可退稅貨物，申報的退稅率與出口退稅率文庫中的退稅率是否一致。x0dx0ax0dx0a(5)增值稅專用發票電子信息。增值稅專用發票的開票日期、金額、稅額、購貨方及銷售方的納稅人識別號、發票代碼、發票號碼是否與增值稅專用發票電子信息核對相符。x0dx0ax0dx0a在核對增值稅專用發票時應使用增值稅專用發票稽核、協查信息。暫未收到增值稅專用發票稽核、協查信息的，稅務機關可先使用增值稅專用發票認證信息，但必須及時用相關稽核、協查信息進行復核；對復核有誤的，要及時追回已退(免)稅款。x0dx0ax0dx0a(6)消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書電子信息。消費稅稅收(出口貨物專用)繳款書的號碼、購貨企業海關代碼、計稅金額、實繳稅額、稅率(額)等項目是否與電子信息核對相符。x0dx0ax0dx0a六.辦理退稅x0dx0ax0dx0a稅務機關將出口單位申報的手續齊備、內容真實的資料進行審核無誤後辦理退稅手續。
4、外貿企業出口退稅申報系統10.0版和12366上面的出口退稅遠程申報有什麼不一樣？怎麼操作?謝謝
外貿企業出口退稅申報系統10.0版是出口企業單機版的申報系統，用於向退稅機關申報辦理退稅並列印出口退稅申報表，而12366上面的出口退稅遠程申報是將當期已經核銷的報關單向國稅總局報送，以用於與海關和外管等部門的出口信息進行對碰，對碰相符後，國稅總局將相關信息向下屬各級退稅機關下發，以用於對企業報送的出口退稅具體業務的審核
5、外貿企業出口退稅申報系統又升級了嗎
各出口企業:
根據國家稅務總局的統一部署,自本月起,出口企業需要使用外貿企業申報系統16版或生產企業申報系統14版申報退稅。現將有關事項通知如下:
1、升級程序可以在寧波國稅局網站www.nb-n-tax.gov.cn的軟體下載模塊進行下載,也可在出口退稅咨詢網www.taxrefund.com.cn下載。
2、新版申報系統已經取消預申報的操作模塊。企業在預申報時,按正式申報的操作方法進行處理(不列印報表)。需要修改申報數據的,應先撤銷申報。外貿企業撤銷申報可通過向導第六步「審核反饋處理」的「撤銷出口進貨申報數據」進行處理。
3、實行無紙化申報的出口企業,應在申報系統的「系統維護-系統配置-系統參數設置與修改-功能配置2」中,選中「啟用數字簽名」,並輸入設備密碼。在生成申報數據時,必須將簽名設備(稅控盤等包含稅控數字證書的設備)。具體操作過程,可在http://www.taxrefund.com.cn/html/2015/04/20150429101820.htm觀看相關視頻。
4、生產企業申報免抵退稅時,若報送的《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表》中的離岸價與相應出口貨物報關單上的離岸價不一致的,應按要求填報《出口貨物離岸價差異原因說明表》及電子數據。
商品代碼不一致的,同時報送《海關出口商品代碼、名稱、退稅率調整對應表》及電子數據。(以上表單在14版申報系統免抵退明細數據採集)
5、由於目前系統暫不能處理直通申報業務,因此外貿企業直通申報業務暫停,何時恢復另行通知。
6、新辦外貿出口企業的出口退稅申報系統的用戶名和密碼是什麼？
一、系統安裝：從出口退稅申報網上下載並安裝外貿企業出口退稅申報系統。x0dx0ax0dx0a二、修改系統企業相關信息：x0dx0ax0dx0a（一）、進入「出口退稅申報系統——外貿企業端」系統中，通過「基礎數據錄入」錄入本企業相關信息。x0dx0ax0dx0a（二）、進入外貿出口退稅申報系統，通過「系統維護」進行企業信息設置。x0dx0ax0dx0a1、進入申報系統，用戶名：sa 密碼：空x0dx0ax0dx0a2、進入「系統維護——系統配置——系統配置設置與修改——修改」錄入本企業相關信息，並保存。x0dx0ax0dx0a3、進入「系統維護——系統配置——系統口令設置與修改——增加」錄入本企業操作員相關信息，並保存。x0dx0ax0dx0a三、申報數據錄入、審核。x0dx0ax0dx0a1、進入「基礎數據採集——消轎出口明細申報數據錄入——增加」，錄入出口報關單相關數據並保存。x0dx0ax0dx0a2、進入「基礎數據採集——進貨明山橋散細申報數據錄入——增加」，錄入增值稅專用發票相關數據並保存。x0dx0ax0dx0a3、各明細數據錄入後採用「序號重排」，進行排序。x0dx0ax0dx0a4、各明細數據錄入後採用「審核認可」，進行審核。x0dx0ax0dx0a四、通過「數據加工處理——進貨出口數量關聯檢查、換匯成本檢查」後，生成預申報數據（關聯號選最大號）。x0dx0ax0dx0a五、網上預申報x0dx0ax0dx0a1、在「出口退稅申報系統——外貿企業端」系統中進逗氏入「壓縮——預審文件壓縮」，進行文件壓縮。x0dx0ax0dx0a2、進入出口退稅申報網，點擊「預審——預審上傳——瀏覽——導入」導入預申報的壓縮文件。x0dx0ax0dx0a3、若干分鍾後點擊「預審——預審疑點」進行預審疑點下載，然後解壓。x0dx0ax0dx0a六、進入外貿出口退稅申報系統，進入「預審反饋處理——退稅申報預審信息讀入、退稅預審信息處理」確認無疑點後，確認正式申報數據。x0dx0ax0dx0a七、進入「退稅正式申報——查詢本次申報數據——退稅申報表錄入」x0dx0ax0dx0a然後「生成退稅申報軟盤」x0dx0ax0dx0a八、網上正式申報x0dx0ax0dx0a1、在「出口退稅申報系統——外貿企業端」系統中進入「壓縮——正式文件壓縮」，進行文件壓縮。x0dx0ax0dx0a2、進入出口退稅申報網「正式申報文件上傳——導入」。
7、在外貿企業出口退稅申報系統11.0版操作流程？
關於出口退稅
出口退稅登記的一般程序：
1. 有關證件的送驗及登記表的領取
企業在取得有關部門批准其經營出口產品業務的文件和工商行政管理部門核發的工商登記證明後，應於30日內辦理出口企業退稅登記。
2. 退稅登記的申報和受理
企業領到"出口企業退稅登記表"後，即按登記表及有關要求填寫，加蓋企業公章和有關人員印章後，連同出口產品經營權批准文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務機關，稅務機關經審核無誤後，即受理登記。
3. 填發出口退稅登記證
稅務機關接到企業的正式申請，經審核無誤並按規定的程序批准後，核發給企業"出口退稅登記?quot;
4. 出口退稅登記的變更或注銷
當企業經營狀況發生變化或某些退稅政策發生變動時，應根據實際需要變更或注銷退稅登記。
二.出口退稅附送材料
1. 報關單。報關單是貨物進口或出口時進出口企業向海關辦理申報手續，以便海關憑此查驗和驗放而填具的單據。
2. 出口銷售發票。這是出口企業根據與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證，是外商購貨的主要憑證，也是出口企業財會部門憑此記帳做出口產品銷售收入的依據。
3. 進貨發票。提供進貨發票主要是為了確定出口產品的供貨單位、產品名稱、計量單位、數量，是否是生產企業的銷售價格，以便劃分和計算確定其進貨費用等。
4. 結匯水單或收匯通知書。
5. 屬於生產企業直接出口或委託出口自製產品，凡以到岸價CIF結算的，還應附送出口貨物運單和出口保險單。
6. 有進料加工復出口產品業務的企業，還應向稅務機關報送進口料、件的合同編號、日期、進口料件名稱、數量、復出口產品名稱，進料成本金額和實納各種稅金額等。
7. 產品征稅證明。
8. 出口收匯已核銷證明。
9. 與出口退稅有關的其他材料。(流程培訓)
8、關於外貿企業出口退稅申報系統明細錄入問題
灰色是因為這些數據本來就是你不用管的，是最後系統會自動生成的。分析如下：
1、如果是其他地方出現了灰色區域，不能錄入，那麼下載最新稅率庫的時候，不要把文件保存到桌面，應直接保存到本地磁碟的根目錄下。保存完畢後對文件進行解壓縮，最後讀入代碼庫文件。讀入完畢後要設置"自用商品碼"。否則可能會出現上述問題。
2、出口退稅中貨物明細錄入後該怎樣操作規程了出口退稅中貨物明細錄入後：
1）接著錄入免抵退申報匯總表；
2）檢查無誤後把出口申報數據導出到U盤；
3）從系統列印出明細表及匯總表，與報關單、出口銷售發票、核銷單、運保費單據等紙質資料一起裝訂成冊，連同U盤，一起交主管稅務機關。外貿企業出口退稅申報系統10.0版出口明細申報數據：
第1步：將出口退稅申報系統數據備份，再裝備份數據打成壓縮文件；
第2步：在你的筆記本電腦下載出口退稅申報系統，並同時安裝；
第3步：將筆記本出口退稅申報系統填寫系統信息並初始化；
第4步：將壓縮文件復制U盤，再通過筆記本外接設備復制到你筆記本的硬碟下(如無U盤，可以通過郵箱發送)；
第5步：將備份數據導入到你的系統。
(8)外貿出口預警報送系統擴展資料：
一、出口退稅預申報：
(一)申報要求：出口單位在規定期限內，收齊出口貨物退稅所需的有關單證，使用國家稅務總局認可的出口貨物退稅電子申報系統生成電子申報數據，如實填寫出口貨物退稅申報表，向稅務機關申報辦理出H貨物退稅手續。逾期申報的，除另有規定外，稅務機關不再受理該筆出H貨物的退稅申報。
(二)預審：出口單位申報出口貨物退稅時，稅務機關及時予以接受並進行初審。經初步審核，出口商報送的申報資料、電子申報數據及紙質憑證齊全的，將繳款書信息(輸人資料庫)與報關單信息(出H)分別輸入退稅申報專用程序後，製成出口退稅預審軟盤，報送稅務機關進行預審。
(三)退稅申報軟盤的申報：軟盤上應註明：
①企業海關代碼；
②企業名稱；
③當年度第××次申報；
④申報年月；
⑤申報退稅額。
(四)稅務機關受理出口商的出口貨物退稅申報後，應為出口商出具回執，並對出口貨物退稅申報情況進行登記。
二、出口退稅正式申報退稅憑證的裝訂：
1、裝訂順序為：
①出口憑證封面；
②出口退稅免抵退稅審批匯總表；
③生產企業進料加工貿易免稅證明；
④生產企業進料加工進口料件申報明細表；
⑤出口貨物退稅申報匯總表；
⑥退稅進貨憑證明細表；
⑦退稅申報明細表；
⑧核銷單、報關單、外銷發票。其中⑥、⑦另備一份不要裝訂，隨單證一起報送，以供稅務機關人員審核時用。裝訂退稅單證時，月份之間用白紙隔開，在白紙上註明月份、關聯號數、是否已全部申報。如果本月有發票號碼不須正式申報的，如：開錯發票已重開紅票沖轉、已辦理退運等，也應在紙匕註明。