1、誰能告訴我服裝外貿的詳細流程阿？謝謝！！
隨著經濟不斷發展，外貿進出口業務一直呈現於穩定整張的狀態，其中服裝出口業務的操作手續最為復雜和繁瑣，因為服裝的用料、尺寸、色差的等問題難以規范，再加上針對的客戶群各有不同，進一步加大了服裝出口業務的困難性，今天就簡單的來說下服裝出口的業務流程：
1.接到樣衣單後,需核對清楚相關資料，如物料名稱、尺寸、用量和顏色等,如有不明應立即退回給跟單更正。
2.確認無誤後交XXX訂購，訂購前需查核是否有足夠數量的存倉。如果下單後發現有物料不能在跟單要求的時間內回廠,需向跟單說明並協商解決。
3.如用樣衣房存倉辦料應特別註明,需訂購的也應註明數量或顏色等系數材料。
4.特殊辦料訂購，先向供應商索取報價單（需交HK會計部和跟單部各一份）,並和供應商聯系資料一起用存入專門的PP辦（產前樣）以備下次使用。
5.測試辦和PP辦，物料一定要跟大貨相同,如未能及時到廠而跟單又急用,代用物料需由跟單簽字確認方可提供。
6.完成後的辦單需開回FILE留底以便後面查詢資料。
大貨采購流程
1.做完大貨樣和款式樣後就會收到大貨公仔紙,物料表,顏色布辦,特殊物料樣辦等。
2.核對物料表內容是否正確,與辦單是否有不同之處(若有不同需即時查詢清楚)，確認無誤後整理一份時間表給倉務部,物料表交倉務部--核對物料。
3.即時將顏色布辦及特殊物料樣辦交給供應商打辦給客批核(如線,拉練,絹帶,紐扣等),如是客指定需通知供應商立即按客要求打樣給客批核.打樣時如果情況允許可將測試辦及PP辦物料一起訂回。
4.索取報價單,常用物料也需向供應商查詢價格是否變動.更新後的報價單。
5.做批核紙,交跟單部給客批核,自己需留底客戶批核OK後需交倉務部以准物料到時核對物料品質。追批核紙一般在5天後即可向跟單查詢,在7天後還沒有收到OK的的批核紙,一定要跟單確認回批核日期並符合貨期要求.如不符合立即通知各部門主管協助解決.
6．以上步驟完成後可開始計算物料准備出訂購單,計算物料時需預算好做測試辦和PP辦的物料並在訂購單上註明送貨時單獨包裝.當確認客批核樣辦OK後開始訂購，如有特殊物料在未批核的情況下需提前訂購,跟單應書面簽字通知方可訂購.出單前一定要再次核對資料確認無誤,沒有超COSTING後方可FAX或EMAIL給供應商。
7．關於朴、裡布和拉練,一定要有版房主管簽字確認的MINI嘜架及拉練尺寸表才可訂購。關於COD物料一定要跟單簽字確認才可出訂購單給供應商。
8.給供應商的訂購單一定要在FAX或EMAIL之後電話確認收到並要求FAX或EMAIL確認回貨期.份完整的COD訂購單包括采購部主管簽名,跟單簽字等。
9.如有物料是用存倉,一定要拿批核紙與實辦核對並由倉務部同事簽字確認數量方可不訂。
10.追回訂購物料一定要在交貨期前5天向供應商查詢是否已備好貨,如不能按期交貨一定要書面通知跟單並CC給主管協助解決。
11.回廠後的物料由倉務部核查無誤後發給工廠.送貨單訂在訂購單之後按布組放入FILE存檔.
12.如需補訂物料需按公司要求開回補料單並盡量配合完成,如不能配合需通知各部門主管協商解決。
2、誰能說下做服裝外貿方面的流程？
1、客戶詢盤:在客戶下perchase Order之前，把相關的Order Inquiry給業務部，做一些細節上的了解。
2、報價:業務部及時回復客人查詢，確定貨物品名，型號，生產廠家，數量，交貨期，付款方式，包裝規格及櫃型等，peroforma Invoice給客戶做正式報價。
3.得到訂單:經過洽談，收到客戶正式的訂單perchase Order。
4.下生產訂單:得到客人的訂單確認後，給工廠下訂單，安排生產計劃。
5.業務審批:業務部收到訂單後，首先做出業務審核表。按「出口合同審核表」的項目如實填寫，盡可能將各種預計費用都列明。合同審批需附上客人訂單傳真件，與工廠的收購合同。審核表要由業務員簽名，部門經理審批，再交管理部人員審核後才能執行。如金額較大的，或有預付款和傭金等條款的，要經公司總經理審批才行。合同審批之後，製成銷售訂單，交給部門進程員跟進。
6.下達生產通知:業務部在確定交貨期後，滿足下列情況可下達生產通知, 通知工廠按時生產:。
7. 驗貨: 在交貨期前一周，要通知公司驗貨員驗貨。
8.制備基本文件。工廠提供的裝箱資料，製作出口合同，出口商業發票，裝箱單等文件(應由業務跟單員製作，交給單證員)。
9.商檢:如果是國家法定商檢產品，在給工廠下訂單時要說明商檢要求，並提供出口合同，發票等商檢所需資料。而且要告訴工廠將來產品的出口口岸，便於工廠辦理商檢。應在發貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。
10. 租船訂倉: 確認工廠的交貨能否早於開船期至少一周以前，以及船期能否達到客人要求的交貨期。應在交貨期兩周之前向貨運公司發出書面定倉通知(ING ORDER)，通常在開船一周前可拿到定倉紙。
如果是由賣方支付運費，應盡早向貨運公司或船公司咨詢船期，運價，開船口岸等。
如果貨物不夠一個小櫃，需走散貨時，向貨代公司定散貨倉位。拿到入倉紙時，還要了解截關時間，入倉報關要求，等內容。
11.貨物做好並驗貨通過後，委託拖車公司提櫃，裝櫃。傳真一份裝車資料給工廠，列明上櫃時間、櫃型、訂倉號、訂單號、車牌號以及司機聯系電話。
12.委託報關:在拖櫃同時將報關所需資料交給合作報關行，委託出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間(船截關前)。委託報關時，應提供一份裝櫃資料，內容包括所裝貨物及數量，口岸，船公司，定倉號，櫃號，船開截關時間，拖車公司，櫃型及數量，本公司的聯系人和電話等。
13. 獲得運輸文件: 最遲在開船後兩天內，要將提單補料內容傳真給船運公司或貨運代理。補料要按找L/C或客人的要求來做，並給出正確的貨物數量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司隨同提單出的船證明等。
14.商業發票:L/C 要求提供的文件中，對商業發票要求最嚴格。發票的日期要確定在開證日之後，交貨期之前。發票中的貨物描述要與L/C上的完全相同，小寫和大寫金額都要正確無誤。L/C上對發票的條款應顯示出來，要顯示嘜頭。如果發票需辦理對方大使館認證，一般要提前20天辦理。
15.交單: 採用L/C收匯的，應在規定的交單時間內，備齊全部單證，並嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。
採用T/T收匯的，在取得提單後馬上傳真提單給客人付款，確認受到餘款後再將提單正本及其他文件寄給客人。
如果T/T收匯的，要求收全款才能做櫃的，要等收款後再安排拖櫃。拿到提單後可立即寄正本提單給客人。
16.業務登記:每單出口業務在完成後要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便於以後查詢，統計等。
17.文件存檔:所有的文件、L/C和議付文件必須留存一整套以備查用。
1．外貿洽談前期，製作形式發票用於報價、交易參考或客戶申請進口許可等。
2．交易確認以後，製作外貿合同。
3．准備交貨的時候，製作商業發票、裝箱單、核銷單、報關單，申請商檢通關單等報關出口。
4．報關後海關退返核銷單、報關單的收匯聯與核銷聯等。
5．交貨付運後，得到提單(有時是直接做電放提單)。
6．如果付款方式是信用證等方式付款， 需要製作、申辦、整理客戶所需的全套單據，如發票、裝箱單、商檢證、產地證、受益人證明等等以收取貨款。
7．憑收匯銀行水單、核銷單、報關單核銷聯等辦理核銷與退稅。
3、我是銷售外貿服裝的，每月需要做一份銷售的成本核算，不知道該怎麽做
成本核算就是用銷售收入減去你的成本和費用。
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4、服裝外貿怎麼做啊一般流程呢
一張圖讓你看懂整個外貿流程：
你可以詳細看下，這是外貿出口的詳細流程圖。
5、外貿企業出口退稅的賬務處理怎麼做？
外貿企業的財務人員經常會碰到出口退稅的賬務處理問題，出口退稅屬於國家運用稅收杠桿獎勵出口的措施之一。那麼外貿企業出口退稅的賬務處理該怎麼做呢?來跟隨深空網一同了解下吧!
外貿企業出口退稅的賬務處理
(1)購進出口貨物時，賬務處理如下：
借：庫存出口商品
應交稅金—應交增值稅(進項稅金)
貸：賣仿銀行存款(應付賬款)
(2)貨物出口後，計算征退稅額差額和應收出口退稅額的會計分錄：
借：主營業務成本(征退稅差額)
應收出口退稅
貸：應交稅金—應交增值稅(進項稅轉出)
—應交增值稅(出口退稅)
(3)收到出口退稅款的賬務處理：
借：銀行存款
貸：應收出口退稅
(4)貨物出口後計算應退稅款，會計分錄如羨灶下：
借：應收出口退稅(消費稅)
貸：主營業務成本
(2)收到退回的消費稅款時，賬務處理如下：
借：銀行存款
貸：應收出口退稅(消費稅)
外貿企業出口退稅計算及賬務處理案例說明
案例：A外貿企業外購服裝10000件，並取得了增值稅專用發票，發票所註明的金額是700000元，進項稅額119000元。這批服裝出口兄配扮後，企業收齊單證申報出口退稅，適用13%的出口退稅率。那麼涉及哪些賬務處理?
1、計算申報的應退增值稅時，賬務處理如下：
應退增值稅額=700000x13%=91000(元)
借：其他應收款—應收出口退稅(增值稅) 91000
貸：應交稅費—應交增值稅(出口退稅) 91000
2、這批出口服裝發生退關涉及的賬務處理具體如下：
借：應交稅費—應交增值稅(出口退稅) 91000
貸：銀行存款 91000
同時：
借：應交稅費—應交增值稅(項稅額轉出) 28000
貸：主營業務成本 28000
外貿企業出口貨物的銷售時間如何確定?
答：對於外貿企業出口貨物的銷售實現時間，無論哪種運輸方式，其出口銷售收入的實現時間都是以取得運單並向銀行辦理交單後來進行確定。
不退稅的商品包括哪些情況?
不退稅的商品包括了免稅和視同內銷征增值稅的情況。
知識拓展：出口退稅知識點詳解
6、外貿的基本流程是什麼？跟單的具體步驟是什麼？
一、外貿基本流程
1、外貿洽談前期，製作形式發票用於報價、交易參考或客戶申請進口許可等
2、交易確認以後，製作外貿合同
3、准備交貨的時候，製作商業發票、裝箱單、核銷單、報關單，申請商檢通關單等報關出口
4、報關後海關退返核銷單、報關單的收匯聯與核銷聯等
5、交貨付運後，得到提單(有時是直接做電放提單)
6、如果付款方式是信用證等方式付款， 需要製作、申辦、整理客戶所需的全套單據，如發票、裝箱單、商檢證、產地證、受益人證明等等以收取貨款
7、憑收匯銀行水單、核銷單、報關單核銷聯等辦理核銷與退稅
二、跟單步驟
1、產前樣的確認，船樣的確認，生產中工廠和公司之間的銜接溝通，原料的質量鑒定，生產技術，產品包裝方式，交期的跟催和跟進，包括生產的全過程
2、業務跟單多為外貿公司，對技術的知識要求不是太高，主要是負責生產工廠和客人的聯系，並安排出貨方式和船期，付款等 ，當然對於面料（服裝）的質量也相當重要
(6)外貿服裝公司財務核算流程擴展資料：
一、跟單工作安排
⒈ 全面准備並了解訂單資料（客戶制單、生產工藝、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料、特殊情況可攜帶客樣），確認所掌握的所有資料之間製作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業務部，以便及時確認
⒉ 務必保證本公司與外加工廠之間所有要求及資料詳細並明確、一致（要有文字證明）
⒊ 事先盡可能多地了解各加工廠的生產、經營狀況並對工廠的優/劣勢進行充分評估，做到知根知底
⒋ 跟單員言行、態度均代表本公司,因此與各業務單位處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對客戶（或客戶公司跟單員）有過激的言行。處理業務過程中不能隨意越權表態,有問題及時請示公司決定
⒌ 預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題為目的，預先充分防範、工作中重復發掘、及時處理問題並總結經驗，對以後的工作方式和細則進一步完善方為根本之道
6. 訂單跟單員與訂單負責人（操作員）要保持密切的聯系，出於雙方的利益著想，多與對方溝通，將問題降到最低限度
二、外貿注意事項
1、外貿業務人員在國外采購商的詢價，做出產品報價前，應了解客戶基本信息，包括是否終端客戶、年采購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠生產等
2、對於外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答復；特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間
3、對於外商的產品報價，原則上按照公司財務部門經核算後的價格表（外銷）執行；公司財務部門根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，對產品價格進行調整
4、對於定單數量較大，外商所能接受的價格低於我公司公布的價格的，業務人員應先上報部門經理批准實施；部門經理不能批復的，報總經理批准後實施
5、對於C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業務人員應事先聯系相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業務熟練、服務效率高及收費合理
6、對於外商的寄樣要求，原則上要求到付；對於樣品數額較大，原則上對方承擔成本費用。在正式定單後，可以扣除成本及寄樣費用。特殊情況，如關系比較好的老客戶，我方可以預付並免收樣品，報部門經理批准後執行。費用較大的，可報總經理批准後執行
7、對於外商需要打樣的，外貿業務人員應和生產部門協調，確保樣品的質量及規格符合要求；樣品需要部門經理審核後寄出；外商對於產品有包裝或嘜頭要求的，正式包裝或印刷前需經外商確人
8、付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩餘見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤後，報部門經理復核
9、原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經復核無誤後，開始安排生產計劃，組織貨源，進行生產
10、在定單生產階段，外貿業務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監督、檢查，發現問題及時解決；或由部門經理協調解決，或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定
11、對於C&F、CIF價格條款的，業務人員應在生產結束前一周，安排好貨代，確定定艙事宜；一般在船期前二日，安排裝櫃、運輸
12、需要委託中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，外貿業務人員應及時准備相關資料交中介機構辦理；辦理過程中，業務人員可以協助
13、收匯方式為信用證的，外貿人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯
14、全部收匯後，外貿人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅。並注意對外商的售後服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作夥伴關系
7、外貿公司在出口環節中的操作具體流程是哪些？
一、交易磋商
◆指示書
◆報價單
◆外銷合同
◆形式發票
二、落實信用證
其中與繕制單據有關的條款如下：
1.開證行：
2.通知行：
3.不可撤銷信用證號：
4.信用證有效期及地點
5.申請人：
6.受益人：
7.信用證金額
8.商品描述：
◆信用證通知書
◆信用證
三、出口備貨
◆服裝訂購合同
◆客檢證
四、租船訂艙
五、出畢伍乎口報驗
◆出口商品檢驗手悉申請單
◆報檢委託書
◆外銷合同
◆信用證
◆商業發票
◆裝箱單
◆換證憑單
六、申領核銷單
◆出口貨物明細單
◆核銷單
七、申請配額
◆出口許可證
八、出口報關
◆報關委託書
◆出口貨物報關單
◆出口收匯核銷單
◆商業發票
◆裝箱單
◆外銷合同
◆出口許可證
◆商檢換證憑單
◆出境貨物通關單
◆送貨通知
九、出口保險
投保時應填制投保單和支付保險費（保險費＝保險金額×保險費率），並隨附商業發票，保險公司憑以出具保險單。
注意事項：
實際業務中，一些和外貿公司長期合作的保險公司，有時只需外貿公司提供商業發票，甚至可以不填制投保單，直接憑商業發票出具保險單。
◆出口貨物運輸保險投保單
◆商業發票
◆貨物運輸保險單
十、裝船出運
注意事項：
將來船公司簽發的提單上相應欄目的填寫也會參照訂艙委託書的寫法，因此，托運人橘纖、收貨人、通知人這三欄的填寫應該嚴格按照信用證提單條款的相應規定填寫。
◆出口貨物明細單
◆裝貨單
◆場站收據副本
◆裝運通知
◆海運提單
◆出口許可證(正本)
◆商業發票
◆裝箱單
◆加拿大海關發票
◆普惠制產地證
◆DHL回執
十一、制單結匯
◆海運提單(3/3)
◆商業發票
◆裝箱單
◆普惠制產地證
◆受益人證明
◆客檢證
◆貨物運輸保險單
十二、財務付款
◆海運費發票
◆港雜費發票
◆增值稅發票
◆出口專用繳款書
十三、收匯核銷
◆出口收匯核銷單
◆報關單
◆收匯水單
◆商業發票
◆核銷單送審登記表
十四、出口退稅
◆認證結果通知書
◆認證清單
◆核銷單
◆報關單(退稅聯)
◆商業發票
◆增值稅發票(抵扣聯)
◆出口專用繳款書
◆外貿企業出口貨物退稅匯總申報審批表