1、外貿業務員提成管理制度？
業務員提成方法計算方式：
1） 跟進公司老客戶所得提成計算：
提成=根據所成交每筆訂單毛利潤 * 50%，所計算的毛利潤如果達到 3萬塊以上。方可再計算提成！
2） 跟進新客戶所得提成計算：
a） 每個月外貿業務員所成交訂單的毛利潤積累達到3萬者，獎金則為 500.
b） 每個月外貿業務員所成交訂單的毛利潤積累達到3萬到4萬之間，獎金則為 800. c） 每個月外貿業務員所成交訂單的毛利潤積累達到4萬到5萬之間，獎金則為 1000. d） 每個月外貿業務員所成交訂單的毛利潤積累達到5萬至15萬者（不包含5萬元），獎金為1500元。另加提成=（本月個人完成毛利潤-5萬元）*10%. e） 每個月外貿業務員所成交的訂單毛利潤積累達到15萬到30萬者（不包含15萬元），獎金為2000。另加提成=（本月個人完成毛利潤-5萬元）*15% f） 每個月外貿業務員所成交的訂單毛利潤積累達到30萬到50萬者（不包含30萬元），獎金為3000。另加提成=（本月個人完成毛利潤-5萬元）*20%
g） 每個月外貿業務員所成交的訂單毛利潤積累達到80萬以上者（不包含80萬元），獎金為5000。另加提成=（本月個人完成毛利潤-5萬元）*30%
注意：每個月個人的平均銷售利潤率不能低於 10%。或平均銷售率每低於一個百分點，則提成率降低三個百分點來計算提成。 如果外貿業務員在三個月內均末完成或是達標 5萬的銷售任務！則考慮做辭退處理，若員工有信心繼續留任或有目標潛在客戶在跟進當中！那麼經主管與其交談後再給予多一個月的考察機會！ 3） 提成結算方式：
每個月業務員所成交的p/i 必須交到外貿經理這里備案存底,以計算提成!根據業務員每個
月所成交的銷售額的毛利潤，並以上述方式計算提成。並在月底發放上個月的提成！所有的提成不用上交個人所得稅，公司財務匯入業務員的個人交通銀行賬戶
2、貿易公司的KPI績效考核指標如何制定
從平常的工作結合企業的戰略願景去提取。要提取那些關鍵性的指標。。比如說業務員銷售額的完成率，新客戶的開發量，客戶名單的收集量……
品行方面的如主動性，學習力，承擔責任等。。。
3、外貿業務員的提成比例應該是多少？如何計算？
如果是大宗貨物建議不要按利潤提成，因為你永遠不可能知道產品的利潤到底有多少版。所以我建議按產品的銷權售額來提成，一般小氣一點的公司是千分之五，大公司會很多的；如果不是大宗貨物，貨量少貨值低但利潤高的產品，建議按利潤提成，我的一個朋友是這樣分成的：按利潤的1%提，如果能以高出公司利潤底線的價格售出，那麼超出部分按4：6分成。希望可以幫到你
4、小外貿公司如何制定KPI績效考核？
提供幾點給你參考：
KPI的目的是職業化。
如何做KPI取決於你要什麼樣的效果。
KPI最重要的一條是可以考核，避免主觀定性（這點很難）。
量化考核指標，這是非常重要的。明確他所做的事，然後量化。
最後一條，例：吃飯 10% 洗臉10% 刷牙80% 根據這些內容每月或者每季度考核他的工作內容打分，發獎金。
5、誰有外貿公司財務經理崗位職責及績效考核指標和出納崗位職責及績效考核指標的內容，越具體越好
去「小席會計交流平台」這是一騰訊的會計群，裡面有很多的會計老師，一、出納崗工作流程
（一）現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項）
管理費用崗（其他應收款）
銷售核算崗（貨款）
成本核算崗（加工費、材料款）
註：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，後加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
（1）費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核
（2）人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存摺）提取現金——→安全妥善保管現金、准確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行
註：（1）下午下班後，現金庫存應在限額內。
（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。
4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對余額。
（二）銀行存款收付
1、銀收
（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表並共享-→列印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
（2）其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
（3）貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
2、銀付
（1）日常性業務款項
根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的註明支票號及銀行名稱）——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證
——→材料核算崗（材料采購）
——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用）
——→管理費用崗（管理部門用款）
——→銷售費用崗（銷售部門用款）
——→工資福利崗（工資兌現、福利）
——→及固定資產崗（GMP部門費用、固定資產購建）
註：（1）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。
（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應與合同、發票一致。
（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。
（2）打卡工資
根據工資崗位開具的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
註：（1）每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，並按時從工行將工資款劃入首義招行。
（2）打卡工資的支票須於工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。
（3）業務員兌現
憑銷售會計傳來的付款審批單（經財務部長簽字）開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
（4）還貸及銀行結算
收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗
（5）交稅
①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進單
② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證
③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證
（6）及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。
（三）工作要求
1、 熟悉公司各類財務管理制度。
2、 了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、 准確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、 堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。
5、 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發空頭支票。
6、 樹立良好的窗口形象。
6、外貿業務員的提成到底怎麼給 ？
個人認為,相對於利潤來說,人才更加難得.能給高一點就高一點.
我是做LED燈飾的(Coming
Bright),
深圳這邊同行基本都在3%以下,
可能根據不同行業不同產品不同區域,會有些不同.
但是我給出的提成是相當高的:
5-7%,不等,
按照銷售業績來定.
聚人才者,聚錢財.