1、外貿采購的基本流程有哪些？
1、供應商要提供盡可能詳細資料。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類。
3、采購商對供應商的工廠查看。
4、采購商向供應商提出樣品需求.看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過技術分析。
6、符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈.對於再好的供應商來說,首先要進入采購商的供應鏈,才能有資格為其提供產品服務。
7、采購商與供應商進行初期的 商業談判 ,正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。
10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。
11、供應商加入采購商的產品目錄。
12、道流程不能出一絲差錯,資信問題更是不允許有問題。
2、出口食品流程
1.訂立合同：中文采購合同和中英文銷售合同；
2.一般做報檢的都是在預計船開報關前一周內做，箱單，發票，銷售合同，還有代理報檢委託書。出具檢驗證明要看你們當地檢驗檢疫局的工作效率了，一般都是申報後次日或者兩三個工作內完成。
3.報檢：銷售合同，發票，箱單，代理報檢委託書。
4.報關：銷售合同，發票，箱單，出口報關單，代理報關委託書，核銷單和商檢換證憑條或者通關單或者其他要求出具的出口許可證等文件，一般貿易的申報要素；抬頭都寫你們公司。
5.收匯單證：發票，箱單，提單，產地證或其他客戶要求所需的單證資料。抬頭寫：客戶公司！
6.收到全款後，按照客戶要求製作客戶的進口清關金額等文件。具體事宜具體對待。
3、怎麼做好一個外貿采購員 主要的工作流程是什麼 謝謝
一 組織結構圖
略
二、崗位職責
1、采購部經理
1.1根據開發部及生產部工作計劃、統籌、采購員作。
1.2絕對配合開發及生產要求，滿足開發及生產正常工作。
1.3評估供應商供貨能力，配合生產需求。
1.4定期進行市場價格調查,保證材料成本。
1.5協調溝通供應商材料進度，配合工廠生產進度。
1.6反饋材料品質信息，把關材料質量。
1.7發展新供貨商,滿足生產需求。
1.8監督生產材料浪費，控制生產成本。
1.9承擔自身工作事故責任及采購員工作事故連帶責任。
2、采購員
2.1協助采購經理完成日常工作。
2.2完成自身工作任務。
2.3絕對配合生產需求。
2.4承擔自身工作事故責任。
三、工作流程
1、生產指令單接收
1.1定義
1.1.1業務部指令單製做完畢後，傳達給采購部進行生產物料采購
1.2、要求
1.2.1接收指令單需有交接簽名且註明接收時間
1.2.2接收指令單後,所有采購部相關人員需仔細查閱相關本部門工作內容,並完全領會指令單所有要求
1.2.3采購部如對指令單內容有任何疑問須在1個工作內反饋給業務部主管,否則視同完全接收指令單上所有內容
1.3權責人
1.3.1采購部經理
注:采購部任何職員均可接收指令單,且接收指令單後須及時轉呈采購部經理以便工作安排
2、生產耗量單
2.1定義
2.1.1開發技術部生產耗量核算完畢經審核後須第一時間傳達至采購部
2.2要求
2.2.1接收指令單需有交接簽名且註明接收時間
2.2.2接收指令單後,所有采購部相關人員需仔細查閱相關本部門工作內容,並完全領會指令單所有要求
2.2.3采購部如對指令單內容有任何疑問須在1個工作內反饋給業務部主管,否則視同完全接收指令單上所有內容
2.3權責人
2.3.1采購部經理
3、其他物料采購單
3.1定義
3.1.1遇有任何其他物料采購,使用單位需完整填寫《請購單》交采購部執行
3.2要求
3.2.1采購部任何接收《請購單》需特別查閱《請購單》所填寫內容是否符合公司要求規范,如遇《請購單》填寫不完整或未按公司要求經過相關主管審核,采購部可退回不予以接收
3.2.2特級耗村《請購單》須立即上報采購部經理知悉,以利及時采購
3.2.3所有《請購單》須按文件管製程序存檔備查
3.3權責人
3.3.1副料采購員
4、采購進度設定
4.1定義
4.1.1根據生產進度需求將所有需采購物料設定采購計劃並匯總成采購進度表以利工作有秩序執行
4.2要求
4.2.1不得與公司《生產進度表》要求時間相抵觸
4.2.2計劃需切實可行
4.2.3需符合公司《安全庫存量》相關要求
4.3權責人
4.3.1采購部經理
5、采購進度審核
5.1定義
5.1.1采購進度設定完畢後需經由(副)總經理進行審核
5.2要求
5.2.1每星期采購部需根據實際情況調查采購計劃並上報到(副)總理進行審核
5.3權責人
5.3.1(副)總經理
6、采購樣品確認
6.1定義
6.1.1除常規物料外所有物料采購均需先確認樣品方可采購
6.2要求
6.2.1所有樣品確認均需按照《色卡確認時間表》進行確認工作
6.2.2任何物料確認采購人員需盡可能一次性通過,因客觀因素導致首次確認不通過可進行二次確認,如二次確認再不通過相關責任人可視為失職,按公司相關規定進行處理
6.2.3所有經簽名確認色卡需一式兩份,一份采購自行備用,一份交由品檢作為物料檢驗標准
6.3權責人
6.3.1相關采購員
7、實施采購
7.1定義
7.1.1色卡確認完畢後需及時實施采購以利生產
7.2要求
7.2.1常規物料采購需按《請購單》上需用日期進行采購
7.2.2生產物料需按采購進度表嚴格執行
7.2.3所有采購過程中如遇有特別異常狀況導致不能按《采購進度表》要求完成需第一時間反饋采購部經理,以利生調整
7.2.4如因采購員自身工作疏忽導致無法按照《采購進度表》要求完成工作,采購員需自身承擔相關責任
7.2.5如采購進度嚴重滯後影響生產進度執行,采購部經理需承擔連帶責任
7.3權責人
7.3.1相關采購員、采購部經理
8、物料入庫
8.1定義
8.1.1所有物料采購回廠需執行物料交接程序
8.2要求
8.2.1所有物料入庫采購員須當面與相關倉管員進行數據單據交接
8.2.2所有物料入庫須按照公司材料入庫規定,經品管部專職人員抽驗合格.如遇材料品質有任何問題,采購員須在第一時間處理,不可因此影響生產
8.2.3物料交接完畢,倉庫需回簽確認
8.3權責人
8.3.1相關采購員
9、財務單據交接
9.1定義
9.1.1如有須采購員直接面對財務交接之單據,采購員需在物料入庫後每周定期與相關財務人員進行交接
9.2要求
9.2.1所有單據須清晰完整
9.2.2所有數據需當面核清
9.2.3銷帳數據需雙方簽名確認
9.3權責人
9..3.1相關采購員
四、采購特定工作內容
1、采購單填寫及審核
1.1定義：所有采購信息須在二十四小時內形成采購計劃。
1.2要求：
1.2.1采購單（合同）填寫必須清晰、明瞭、整齊、規范。
1.2.2必須完整體現物料信息、品質及進度要求。
1.2.3供應商必須是公司安全供應商名冊成員。
1.2.4采購合同必須符合公司相關物料及戶、合同違約處理規定。
1.2.5采購合同必須符合國家及地方相關法律條文。
1.3執行標准：收到采購計劃後兩個工作日內必須完成。
1.4審核
1.4.1依據3.2中內容查核采購單是否符合要求。
1.4.2須特別審核采購時間是否符合採購計劃需求。
2、采購合同簽訂
2.1定義：所有采購購合同須依據相關法律規定須經供應商簽字（蓋章）方可生效。
2.2要求
2.2.1按公司相關合同範本制定采購合同。
2.2.2嚴格執行相關法律程序(例:合同須經購銷雙方蓋合章才具法律效應)。
2.2.3必須註明違約責任及相關事宜處理方式。
2.3執行標准：符合4.2內容合同方可執行。
3、異常處理
3.1任何采購執行過程中，如出現任何意外狀況，采購員須第一時間上報采購經理，作出相應措施。
3.2采購部經理須完全掌控采購進度，不可影響公司生產需求及生產進度計劃執行。
3.3遇有客觀因素，采購部經理須立即知悉生管部，作出生產計劃相應調整。
3.4遇不可調整生產計劃而采購無法滿足時，須立即上報（副）總經理辦公室作出相應對策。
4、供應商評估
4.1定期對正在配合供應商進行評估。
4.2評估內容
4.2.1生產力
4.2.2供貨時間准確性
4.3建立固定評估標准,對未通過標准要求供應產予以停止配合及降低配合數量
4.4評估內容存檔，以建立《安全供應商名冊》。
5、定期市場價格調查
5.1定期對相關生產材料進行市場價格調查
5.2根據調查結果溝通供應商，力求降低公司材料成本。
5.3資料存檔,以備成本預算。
6、發展新供應商
6.1根據評估及生產需求開發新供應商。
6.2須對新供應商予以詳細評估。
6.2平衡降低材料價格,避免材料單一供應。
7、進度溝通協調
7.1根據生產或開發特別需求,與供應商強有力溝通及協調滿足生產。
7.2追蹤已定材料進度，以免延誤生產。
8、監督材料控制
8.1定期查核庫存材料,追究庫存原因。
8.2了解生產補料原因,反饋相關部門加以控制。
8.3協調供應商查看不良材料,予以追究責任。
9、信息反饋
9.1新品種材料出現須及時剪樣反饋相關部門,以利新產品開發及生產利用。
9.2材料價格變動須及時反饋相關部門,以利成本控制。
五、采購部工作會議
1、工作進度會議
1.1時限：每2天一次。
1.2參與：采購部全體
2、供應商評估會議
2.1時限:每月一次。
2.2參與：采購部、副總經理、品管部、廠務部
3、年度總結會議
3.1時限：每年一次
3.2參與：總經理、副總經理、采購部全體
4、工作例會：由采購部經理決定。
4、如何做食品飲料進口業務？
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