1、外貿采購員工作職責有哪些？
采購員崗位職責
1、 在采購經理的直接領導下，嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、 凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
3、 要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，並與業務部門達成共識。
4、 采購員要嚴格按流程執行並每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）。
5、 承擔所負責區域產品項目的標書製作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對於臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通後再進行投標。
6、 協助經理搞好供貨渠道建設。
7、 嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，並在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。
8、 負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。
9、 綜合調配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業務培訓。
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
2、外貿企業的采購員工作職責是什麼？采購流程是什麼？
采購員工作職責1、主要貫徹執行公司采購管製程序和供應商評審管製程序，努力提高自身采購業務水平。
2、負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊
3、協助采購部經理定期召集和組織相關部門對所有合格供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估，確保供應渠道暢通。
4、負責對供應商進行詢價、比價、議價，並將相關資訊（如交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標准、價格條件等）報采購部經理審批。
5、市場行情的調查、動態資訊收集、整理，並匯報采購部經理，以便及時調整采購策略。
6、訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產品滿足公司的需求。
7、負責與供應商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。
8、負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間准確。
9、負責實行誰采購誰負責到底原則，跟蹤采購產品入庫。不良品及時處理，有效控制供應商交貨期。
10、負責在現有供應商基礎上不斷尋求、開發新的供應商，進行產品打樣，樣品確認合格後，資料交采購跟單員登錄入《潛在供應商名冊》，以確保物資供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍。
11、協助采購跟單員就采購資料（如圖紙、樣品、檢驗標准、包裝要求等）向供應商的提供、變更與回收，並建立采購「外發文件資料登記表」。
外貿采購基本流程細節
1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，並且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對於再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。
7、采購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。
10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產品通過審核，那麼此供應商將為加入采購商的產品目錄。
12、供應商加入采購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重
12道流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以後，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那麼都將有前功盡棄的可能。
3、怎麼做好一個外貿采購員 主要的工作流程是什麼 謝謝
一 組織結構圖
略
二、崗位職責
1、采購部經理
1.1根據開發部及生產部工作計劃、統籌、采購員作。
1.2絕對配合開發及生產要求，滿足開發及生產正常工作。
1.3評估供應商供貨能力，配合生產需求。
1.4定期進行市場價格調查,保證材料成本。
1.5協調溝通供應商材料進度，配合工廠生產進度。
1.6反饋材料品質信息，把關材料質量。
1.7發展新供貨商,滿足生產需求。
1.8監督生產材料浪費，控制生產成本。
1.9承擔自身工作事故責任及采購員工作事故連帶責任。
2、采購員
2.1協助采購經理完成日常工作。
2.2完成自身工作任務。
2.3絕對配合生產需求。
2.4承擔自身工作事故責任。
三、工作流程
1、生產指令單接收
1.1定義
1.1.1業務部指令單製做完畢後，傳達給采購部進行生產物料采購
1.2、要求
1.2.1接收指令單需有交接簽名且註明接收時間
1.2.2接收指令單後,所有采購部相關人員需仔細查閱相關本部門工作內容,並完全領會指令單所有要求
1.2.3采購部如對指令單內容有任何疑問須在1個工作內反饋給業務部主管,否則視同完全接收指令單上所有內容
1.3權責人
1.3.1采購部經理
注:采購部任何職員均可接收指令單,且接收指令單後須及時轉呈采購部經理以便工作安排
2、生產耗量單
2.1定義
2.1.1開發技術部生產耗量核算完畢經審核後須第一時間傳達至采購部
2.2要求
2.2.1接收指令單需有交接簽名且註明接收時間
2.2.2接收指令單後,所有采購部相關人員需仔細查閱相關本部門工作內容,並完全領會指令單所有要求
2.2.3采購部如對指令單內容有任何疑問須在1個工作內反饋給業務部主管,否則視同完全接收指令單上所有內容
2.3權責人
2.3.1采購部經理
3、其他物料采購單
3.1定義
3.1.1遇有任何其他物料采購,使用單位需完整填寫《請購單》交采購部執行
3.2要求
3.2.1采購部任何接收《請購單》需特別查閱《請購單》所填寫內容是否符合公司要求規范,如遇《請購單》填寫不完整或未按公司要求經過相關主管審核,采購部可退回不予以接收
3.2.2特級耗村《請購單》須立即上報采購部經理知悉,以利及時采購
3.2.3所有《請購單》須按文件管製程序存檔備查
3.3權責人
3.3.1副料采購員
4、采購進度設定
4.1定義
4.1.1根據生產進度需求將所有需采購物料設定采購計劃並匯總成采購進度表以利工作有秩序執行
4.2要求
4.2.1不得與公司《生產進度表》要求時間相抵觸
4.2.2計劃需切實可行
4.2.3需符合公司《安全庫存量》相關要求
4.3權責人
4.3.1采購部經理
5、采購進度審核
5.1定義
5.1.1采購進度設定完畢後需經由(副)總經理進行審核
5.2要求
5.2.1每星期采購部需根據實際情況調查采購計劃並上報到(副)總理進行審核
5.3權責人
5.3.1(副)總經理
6、采購樣品確認
6.1定義
6.1.1除常規物料外所有物料采購均需先確認樣品方可采購
6.2要求
6.2.1所有樣品確認均需按照《色卡確認時間表》進行確認工作
6.2.2任何物料確認采購人員需盡可能一次性通過,因客觀因素導致首次確認不通過可進行二次確認,如二次確認再不通過相關責任人可視為失職,按公司相關規定進行處理
6.2.3所有經簽名確認色卡需一式兩份,一份采購自行備用,一份交由品檢作為物料檢驗標准
6.3權責人
6.3.1相關采購員
7、實施采購
7.1定義
7.1.1色卡確認完畢後需及時實施采購以利生產
7.2要求
7.2.1常規物料采購需按《請購單》上需用日期進行采購
7.2.2生產物料需按采購進度表嚴格執行
7.2.3所有采購過程中如遇有特別異常狀況導致不能按《采購進度表》要求完成需第一時間反饋采購部經理,以利生調整
7.2.4如因采購員自身工作疏忽導致無法按照《采購進度表》要求完成工作,采購員需自身承擔相關責任
7.2.5如采購進度嚴重滯後影響生產進度執行,采購部經理需承擔連帶責任
7.3權責人
7.3.1相關采購員、采購部經理
8、物料入庫
8.1定義
8.1.1所有物料采購回廠需執行物料交接程序
8.2要求
8.2.1所有物料入庫采購員須當面與相關倉管員進行數據單據交接
8.2.2所有物料入庫須按照公司材料入庫規定,經品管部專職人員抽驗合格.如遇材料品質有任何問題,采購員須在第一時間處理,不可因此影響生產
8.2.3物料交接完畢,倉庫需回簽確認
8.3權責人
8.3.1相關采購員
9、財務單據交接
9.1定義
9.1.1如有須采購員直接面對財務交接之單據,采購員需在物料入庫後每周定期與相關財務人員進行交接
9.2要求
9.2.1所有單據須清晰完整
9.2.2所有數據需當面核清
9.2.3銷帳數據需雙方簽名確認
9.3權責人
9..3.1相關采購員
四、采購特定工作內容
1、采購單填寫及審核
1.1定義：所有采購信息須在二十四小時內形成采購計劃。
1.2要求：
1.2.1采購單（合同）填寫必須清晰、明瞭、整齊、規范。
1.2.2必須完整體現物料信息、品質及進度要求。
1.2.3供應商必須是公司安全供應商名冊成員。
1.2.4采購合同必須符合公司相關物料及戶、合同違約處理規定。
1.2.5采購合同必須符合國家及地方相關法律條文。
1.3執行標准：收到采購計劃後兩個工作日內必須完成。
1.4審核
1.4.1依據3.2中內容查核采購單是否符合要求。
1.4.2須特別審核采購時間是否符合採購計劃需求。
2、采購合同簽訂
2.1定義：所有采購購合同須依據相關法律規定須經供應商簽字（蓋章）方可生效。
2.2要求
2.2.1按公司相關合同範本制定采購合同。
2.2.2嚴格執行相關法律程序(例:合同須經購銷雙方蓋合章才具法律效應)。
2.2.3必須註明違約責任及相關事宜處理方式。
2.3執行標准：符合4.2內容合同方可執行。
3、異常處理
3.1任何采購執行過程中，如出現任何意外狀況，采購員須第一時間上報采購經理，作出相應措施。
3.2采購部經理須完全掌控采購進度，不可影響公司生產需求及生產進度計劃執行。
3.3遇有客觀因素，采購部經理須立即知悉生管部，作出生產計劃相應調整。
3.4遇不可調整生產計劃而采購無法滿足時，須立即上報（副）總經理辦公室作出相應對策。
4、供應商評估
4.1定期對正在配合供應商進行評估。
4.2評估內容
4.2.1生產力
4.2.2供貨時間准確性
4.3建立固定評估標准,對未通過標准要求供應產予以停止配合及降低配合數量
4.4評估內容存檔，以建立《安全供應商名冊》。
5、定期市場價格調查
5.1定期對相關生產材料進行市場價格調查
5.2根據調查結果溝通供應商，力求降低公司材料成本。
5.3資料存檔,以備成本預算。
6、發展新供應商
6.1根據評估及生產需求開發新供應商。
6.2須對新供應商予以詳細評估。
6.2平衡降低材料價格,避免材料單一供應。
7、進度溝通協調
7.1根據生產或開發特別需求,與供應商強有力溝通及協調滿足生產。
7.2追蹤已定材料進度，以免延誤生產。
8、監督材料控制
8.1定期查核庫存材料,追究庫存原因。
8.2了解生產補料原因,反饋相關部門加以控制。
8.3協調供應商查看不良材料,予以追究責任。
9、信息反饋
9.1新品種材料出現須及時剪樣反饋相關部門,以利新產品開發及生產利用。
9.2材料價格變動須及時反饋相關部門,以利成本控制。
五、采購部工作會議
1、工作進度會議
1.1時限：每2天一次。
1.2參與：采購部全體
2、供應商評估會議
2.1時限:每月一次。
2.2參與：采購部、副總經理、品管部、廠務部
3、年度總結會議
3.1時限：每年一次
3.2參與：總經理、副總經理、采購部全體
4、工作例會：由采購部經理決定。
4、merchandiser manager 與 PURCHASING MANAGER 在外貿業的分別是什麼?
在某些時候，這兩個詞的意思是一樣的，都可以叫「采購經理」，但從習慣的用法來講，「merchandiser"一般是用在外貿公司或國外采購代理公司表示負責產品開發的職位，這里的產品開發並不是指技術研發而是指按照客戶不同產品的需求來找尋不同的供應商，最終推薦給客戶，其實它相當於是sales和purchaser的雙重身份。
而purchaser用在工廠也好，貿易公司也好，是表示專職負責采購的，一般對接的是本公司的業務員，而不直接對客戶。