1、電子稅務局發票認證怎麼操作流程
新版電子稅務局怎麼認證發票:第一步:登錄電子稅務局-我要辦稅-發票辦理-發票認證。 第二步:打開 【發票認證】功能,進入【增值稅發票選擇確認平台】。 第三步:勾選需要申報抵扣(或退稅)發票。根據需要輸入或選擇相關查詢條件,然後點擊【查詢】按鈕,獲取發票信息,納稅人根據需要選擇發票進行勾選操作。確認本次需要勾選的發票全部勾選完成後,點擊「保存」按鈕,即可將本次勾選的操作進行保存。 第四步:批量勾選。發票數據量較大、逐票勾選模式不太適用的納稅人可以通過文件導入的形式實現批量勾選,達到提高發票勾選效率、降低勾選工作量的目的。點擊頁面右上角的【幫助】按鈕,查看【批量勾選】模塊。選擇開票日期氏燃、銷方稅號、勾選標志和接收日期(更多查詢條件),點擊「查詢」後,批量選擇相應發票,點擊【確認】。 第五步:確認勾選勾選發票進行申報抵扣(或退稅)確認。點擊【確認勾選】菜單,選擇確認標志為【已勾選未確認】,則系統將實時查詢出當期已勾選未確認的發票明細情況,如果確認以上殲燃虛發票均需要進行申報抵扣(或退稅段納)時,則點擊【確定】按鈕,確認無誤則點擊【提交】按鈕。 三、取得的成效發票認證「線上化」推行至今,通過批量導入功能,單張發票選擇確認時間基本可以忽略不計,顯著縮短了納稅人辦稅時間,規避了線下排隊。
2、增值稅發票怎麼退稅
一、正文回答
增值稅專用發票作廢退稅流程：
1、填寫退稅申請表,附上稅票、原發票、紅字發票、重開發票的復印件,交辦稅服務廳辦稅窗口。審批、退庫的事是稅務人員乾的程序；
2、出口企業和其他單位丟失增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯的，經認證相符後，可憑增值稅專用發票記賬聯復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的丟失增值稅專用發票已報稅證明單，向主管稅務機關申報退免稅。
二、分析
增值稅專用發票是由國家稅務總局監制設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。實行增值稅專用發票是增值稅改革中很關鍵的一步，它與普通發票不同，不僅具有商事憑證的作用，由於實行憑發票註明稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是，增值稅專用發票將一個產品的最初生產到最終的消費之間各環節聯系起來，保持了稅賦的完整，體現了增值稅的作用。
三、增值稅專用發票和普通發票的區別
1、聯次不同，增值稅專用發票有3聯，增值稅普通發票則分，1聯、2聯、5聯等等；
2、發票使用人不同，增值稅專用發票一般只能由增值稅一般納稅人領購使用，普通發票由從事經營活動並辦理了稅務登記的各種納稅人使用；
3、作用不同，增值稅專用發票可以抵扣進項稅，增值稅普通發票除特殊情況外，不能抵扣進項稅額。
3、增值稅發票退稅有哪些流程？
增值稅專用發票的抵扣，是要在規定的時間內在增值稅專用發票網上進行勾選認證的，相信我們很多小夥伴在處理企業發票抵扣的過程中應該都很熟練了。今天呢，我們還是要來分享一下有關「增值稅發票退稅的操作流程」給有需要了解的會計朋友。
增值稅發票如何退稅處理？
1，一般納稅人取得增值稅專用發票進項，正常扣除程序，小規模納稅人不能抵扣進項稅額，而當月出口和本月初確認收入並對稅金進行進項轉出，可抵扣部分為退稅部分，不可扣除部分為銷售成本；
2、銀行可以拿回回單後將核銷單至外管局聯合進行會計核算；所有文件有效期為90天，這意味著必須在90天內完成。 如有特殊原因不能按時完成，可提交延期申請。
哪些情況需要開具紅字發票？
根據《國家稅務總局關於紅字增值謹散畢稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)，需要開具紅字增值稅專用發票，可以歸納為三個：
(1)買方認證相符之後,如果沒有發生企業銷售貨物退回、開票有誤、應稅服務中止等情況，但是我們還不能夠符合發票作廢的條件，或者因銷售的貨物部分退回以及社會發生發展銷售折讓的情況分析需要開具紅字發票的；
(2)買方沒有進行申報抵扣的專用發票，但是不能返回發票聯或扣扣聯的；
(3)銷售方開具專用發票但是還沒有交付購掘隱買方，以及購買方未用於企業申報抵扣並將這些發票聯及抵扣聯退回的。其中，第一和第二種情況由買方申請紅字信息表，第三種情況由賣方申祥芹請紅字信息表。
看到這里，大家都了解增值稅發票退稅的流程都有哪些了嗎？今天的分享希望能幫助到大家。
4、發票退稅流程是什麼
法律分析：如果是增值稅，當月開出去的發票可以在系統裡面作廢，但必須是真實的。次月退回的話，就需要辦理紅字沖紅手續，這個得到稅務局辦理，退回的原因。所開的發票已過了增值稅專用發票6個月的有效期，分二種情況分別處理：
一，單位所開的發票對方已經認證並抵扣的，可由單位出具同意退貨證明，由購貨方向國稅局申請紅字發票，單位憑收到的購貨方稅務機關出具的紅字發票通知單開具紅字發票；
二，單位所開的發票如果對方未認證抵扣的，那購貨方只能按普通發票的方式入賬，進項稅金不得認證抵扣，也不能開具紅字發票了。
法律依據：《增值稅專用發票使用規定》 第二十條 同時具有下列情形的，為本規定所稱作廢條件：（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；（二）銷售方未抄稅並且未記賬；（三）購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」。本規定所稱抄稅，是報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票數據電文。
5、發票退稅流程
增值稅發票退稅流程是要寫上退稅的申請表;從而再把所有的證明材料全部的提交給稅務局,只要得到稅務機關的認可那麼就會通知納稅人從而辦理退稅的手續,這樣才能算是合法的。一、增值稅發票退稅流程是怎麼樣的?
1、填寫退稅申請表,附上稅票、原發票、紅字發票、重開發票的復印件,交辦稅服務廳辦稅窗口。審批、退庫的事是稅務人員乾的程序。
2、出口企業和其他單位丟失增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯的,經認證相符後,可憑增值稅專用發票記賬聯復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的丟失增值稅專用發票已報稅證明單,向主管稅務機關申報退(免)稅。
出口企業和其他單位丟失增值稅專用發票抵扣聯的,在增值稅專用發票認證相符後,可憑增值稅專用發票的發票聯復印件向主管出口退稅的稅務機關申報退(免)稅。
二、增值稅專用發票要如何開具?
增值稅專用發票必須按下列規定開具:
1、項目填寫齊全,全部聯次一次填開,上、下聯的內容和金額一致。
2、字跡清楚,不得塗改。如填寫有誤,應另行開具專用發票,並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的,也應按填寫有誤辦理。
3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章,不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角,覆蓋「開票單位」一欄。發亮嫌票專用章使用紅色印泥。
迅仔4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄,用手工填寫的,屬於未按規定開具專用發票,購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記用藍色印泥。
5、開具專用發票,必須在「金額」、「稅額」欄合計(小寫)數前用「￥」符號封頂,在「價稅合計(大寫)」欄大寫合計數前用「 」符號封頂。
購銷雙方單位名稱必須詳細填寫,不得簡寫。如果單位名稱較長,可在「名稱」欄分上下兩行填寫,必要時可出該欄的上下橫線。
6、發生退貨,銷售折讓收到購貨方抵扣聯、發票的處理方法。
7、稅務機關代開專用發票,除加蓋納稅人財務專用章外,必須同時加蓋稅務機關代開增值稅專用發票章,專用章加蓋在專用發票底端的中間位置,使用紅色印泥。凡未加蓋上述用章的,購畝鍵汪貨方一律不得作為抵扣憑證。
8、不得拆本使用專用發票。
綜合上面所說的,增值稅如果涉及到有多支付的情形那麼是可以依法的申請退稅,但必須要由本人到稅務機關進行辦理並且提交相關的證明材料,這樣才能得到認可,所以,在處理的時候就要多咨詢一下相關部門,這樣也才能節約到自己的時間。
6、退稅流程怎麼操作
稅種不一樣，退稅流程也不一樣，以外貿企業出口退稅的流程為例子：因為海關是按月把出口信息發給稅務機關，所以，外貿企業要在辦理完報關手續的一個月後，進行申報，申報退稅流程如下：
1、確認所屬期，也就是確認申報的是什麼時候的出口業務；
2、導入、處理認證發票信息；
3、把出口明細申報數據，和進貨明細申報數據進行錄入；
4、審核三項信息的關聯檢查，三項信息即進貨出口數量、換匯成本和申報數據一致性；
5、將明細申報數據確認清楚；
6、錄入退稅匯總表、生成退稅申報數據；
7、打開國稅電子稅務局納稅人端進行預申，通過後就可以列印申報文件，再去到稅務大廳申報。
通常情況下每年的3月1日至6月30日就可以直接通過個人所得稅APP來進行個人所得稅退稅的操作。一般情況下個人年收入沒有超過6萬元且預交了稅額的都是可以申請退稅的。首先需要用戶下載並登錄「個人所得稅」APP，然後直接點擊首頁中間的「2020綜合所得年度匯算」，進入2020綜合所得年度匯算申報後，就可以看到自己可退稅金額。之後一步步按照提示來進行確認操作就可以辦理退稅。
《中華人民共和國個人所得稅法》
第一條 在中國境內有住所，或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住累計滿一百八十三天的個人，為居民個人。居民個人從中國境內和境外取得的所得，依照本法規定繳納個人所得稅。
第二條 下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅：
(一)工資、薪金所得;
(二)勞務報酬所得;
(三)稿酬所得;
(四)特許權使用費所得;
(五)經營所得;
(六)利息、股息、紅利所得;
(七)財產租賃所得;
(八)財產轉讓所得;
(九)偶然所得。