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退稅勾選做成了抵扣勾選怎麼改

發布時間: 2023-06-17 16:14:05

1、本來應該在退稅勾選認證的發票認證成了抵扣勾選,在後期賬務處理當中應該如何處理這種情況。

不能取消了,已經認證了!要是不應該認證而認證了,可以進項稅額轉出!要是專票明細開錯之類的,可以開紅票!

2、出口退稅發票已勾選確認如何撤回


出口退稅發票已勾選確認如何撤回
已勾選的發票慧賀早撤銷勾選的具體步驟如下所示:
1、用戶登錄增值稅發票綜合服務平台,點擊"抵扣勾選",選擇"發票抵扣勾選";
2、在新的界面選擇"已勾選",然後輸入想要撤銷的已勾選的發票的起止日期,輸入完畢點拍租擊"查詢";
3、在新的頁面,把勾選前面的勾去掉,點擊"提交";
4、最後在勾選提示頁面點擊"確定"就完成撤銷了.
疫情期間能申報出口退稅嗎?
在疫情防控期間,公司可以繼續申報出口退稅.根據《國家稅務總局關於支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收徵收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第4號)規定,疫情防控期間,包括四類企業在內的所有出口企業,均可通過無紙化申報方式進行出口退(免)稅申報.因此,疫情防控期間,公司可通過電子稅務局、標准版國際貿易"單一窗口"出口退稅申報平台等網上渠道提交出口退稅申報電子數據後,即可申報出口退稅,暫不提供相關紙質資料.稅務機關審核電子數據無誤,且不存在涉嫌騙稅等疑點的,即可辦理出口退稅,並通過網上將辦前雀理結果反饋你公司.待疫情結束後,公司應將紙質資料補報給稅務機關,稅務機關予以復核.
出口退稅發票已勾選確認如何撤回?

3、退稅發票錯誤勾選到抵扣勾選,但增值稅申報沒錯,出口退稅申報如何處理?錯誤操作是所屬期10月份的.

這個可以打電話到稅務部門取消就好了,盡快處理不要造成不便

4、已確認退稅勾選的發票怎麼取消勾選

您好,親判態,已確認退稅勾選的發票您可以撤銷勾選,但在申報期內,如您已經在「抵扣勾選統計」模塊進行了申請統計,鍵氏系統將鎖定當期的勾選操作;如需繼續勾選發票,可在撤銷統計成功後繼續進行發票勾選或撤銷勾選;具體操作如下:1.在條件查詢區,勾選狀態選擇「已勾選」,並錄入其他相關條件,並點擊「查詢」按鈕,則在勾選操作區顯示符合查詢條件的發票。2.選中勾選標志為「已勾選」的發掘亮源票,可取消第一列的勾選狀態,點擊「提交」按鈕,實現對前次勾選操作的回退處理。3.點擊「提交」按鈕後,確認無誤後點擊「確定」按鈕,提交本次撤銷勾選的數據。

5、已勾選的發票怎樣撤銷勾選

法律分析:當月已勾選發票未確認的,可以撤銷勾選,如果已經做了確認,勾選結果就不能撤回了。在增值稅發票查詢平台中的「發票勾選」功能中對已經勾選的發票,把那個勾選的那個對號去掉即是撤銷勾選。對於已勾選的發票,可以撤銷勾選,但在申報期內,如您已經在「抵扣勾選統計」模塊進行了申請統計,系統將鎖定當期的勾選操作;如需繼續勾選發票,可在撤銷統計成功後繼續進行發票勾選或撤銷勾選;每個稅款所屬期可以進行多次勾選與撤銷勾選操作。第一步:在發票抵扣勾選功能中,將勾選狀態選擇「已勾選」,在查詢條件區,選擇勾選日期的范圍,點擊「查詢」按鈕,可查詢當前稅款所屬期已勾選的發票。第二步:對查詢出的已勾選發票,選中一張勾選標志為「勾選」的發票,可取消第一列的勾選狀態,實現對前次勾選操作的撤銷處理(處理完成該發票,該發票就轉變為未勾選狀態);第三步:確認本次需要勾選的發票全部撤銷勾選完成後,點擊「提交」按鈕,彈出撤銷勾選信息對話框如下:確認信息無誤點擊「確定」按鈕,保存修改,即可實現發票的撤銷勾選。在申報期內,對當期的勾選和撤銷勾選操作在未進行申請統計前有效,如需繼續勾選,需要撤銷統計才能執行此操作。
法律依據:《中華人民共和國發票管理辦法》
第四條 國家稅務總局統一負責全國發票管理工作。國家稅務總局省、自治區、直轄市分局和省、自治區、直轄市地方稅務局(以下統稱省、自治區、直轄市稅務機關)依據各自的職責,共同做好本行政區域內的發票管理工作。財政、審計、工商行政管理、公安等有關部門在各自職責范圍內,配合稅務機關做好發票管理工作。
第五條 發票的種類、聯次、內容及使用范圍由國家稅務總局規定。
第六條 對違反發票管理法規的行為,任何單位和個人可以舉報。稅務機關應當為檢舉人保密,並酌情給予獎勵。第二章 發票的印製
第七條 發票由省、自治區、直轄市稅務機關指定的企業印製;增值稅專用發票由國家稅務總局統一印製。禁止私印、偽造、變造發票。

6、退稅勾選的誤選為抵扣勾選,請問怎麼處理,本月選錯的,本月可以到稅務局更改嗎

您好,不可以了,去稅務局報稅窗口更改吧。
增值稅發票選擇確認平台V3.0.04升級後,發票勾選增加「退稅勾選」、「代辦退稅勾選」選項。
需要提醒外貿企業注意的事,外貿企業採用確認平台勾選發票時,不能再向以前一樣將用於抵扣和用於退稅的發票一起選擇確認了,應該通過「退稅勾選」「退稅確認勾選」功能完成用於出口退稅的發票勾選確認。
升級後有關問題明確如下:
按照財稅2012年39號及總局公告2012年24號有關規定,外貿企業應當單獨核算出口貨物,明確區分購進貨物用於內銷還是外銷,分別進行抵扣和退稅;若購進時不能確定內銷或出口的,先計入出口庫存賬(不得進行抵扣,操作時勾選「用於出口退稅」),後期確認轉為內銷,應按規定開具「出口轉內銷證明」後,在次月申報時,填寫增值稅申報表附表二「外貿企業進項稅額抵扣證明」欄次進行抵扣(轉內銷證明已傳遞貨勞處進行申報比對監控);請及時提醒外貿企業操作時慎重勾選「用於進項抵扣」(確認用於內銷的除外),經與總局確認,升級後的系統在勾選之後,無法進行用途變更,也就是說勾選「進項抵扣」後無法再用於申請出口退稅,(即使再做進項轉出,出口退稅審核系統也無相關發票信息)。文件依據2012年24號第八條第(一)項「進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發票,不得在申報退(免)稅時提供」。
「退稅勾選」是為了防止外貿企業一票兩用。出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發票不得參與銷項稅額抵扣,「退稅勾選」未出現之前內外銷都有的外貿企業是否抵扣了出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發票的進項稅額主要靠稅務機關工作人員檢查,部分企業時間一長,無從查起,給稅務機關帶來了很大壓力。「退稅勾選」、「代辦退稅勾選」出現後,可從上游控制抵扣問題,對企業來說可以解決因為「粗心大意」,把出口退稅收入所對應購貨增值稅專用發票進項稅額參與銷項稅額抵減的問題,對稅務來說可以解決企業「一票兩用」的問題。
為了避免各外貿企業出現錯漏,建議大家參考如下操作:
1、倒開票情況下取得的進貨增值稅專用發票,勾選時,一定選擇「用於出口退稅」;
2、先票後單情況下取得的進貨增值稅專用發票,分以下三種情況:
(1)如果能夠明確用於出口退稅,一定要勾選「用於出口退稅」
(2)如果不能明確判斷是否用於出口退稅,也請勾選「用於出口退稅」;
(3)如果很明確用於內銷貨物,請勾選「進項抵扣」。
3、在現階段,無論勾選「用於出口退稅」,還是勾選「進項抵扣」。增值稅納稅申報表填列方法暫時不變。
4、生產企業用於自產貨物的進項增值稅發票選擇「進項抵扣」。購進視同自產貨物用於出口,勾選「用於出口退稅」。
外貿企業發票勾選的注意事項:
1、發票勾選之前明確該發票對應的貨物是否為出口貨物,出口收入的類型(退稅、免稅、征稅中的那種),根據相應的情況勾選,並不是出口收入所對應的購貨增值稅專用發票都通過「發票勾選」來勾選,已勾選確認為「抵扣」或「退稅」用途的發票均不能再撤銷,請慎重操作!
2、內外銷產品分別開購貨發票,避免出現一張購貨增值稅專用發票的貨物有內銷也有外銷。
3、出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發票檢查無誤後再進行勾選,

7、117、外貿企業用於退稅的專票做了抵扣勾選,該如何操作才能正常辦理退稅?

自發票管理系統升級到2.0後(2019.11),對於認證或勾選的發票開始按用途進行清版分傳輸,即採用掃描認證權或抵扣勾選的用途為「抵扣」,採用退稅勾選的用途為出口退稅。對於用途為「出口退稅的」發票不再傳輸到審核系統。如果外貿企業把用於退稅的發票做了抵扣勾選,應按如下順序進行操作:
(1)能夠撤銷勾選或簽名確認的或能夠回退所屬期的就撤銷或回退所屬期並重新勾選退稅
(2)不能重新勾選的,可以開具紅字發票信息表並讓供貨商開具紅字發票沖減,然後重新開具發票,對於重新開具的發票做退稅勾選;
(3)如果上面2點都不能操作的,則向稅務局申請進項稅額轉出核實函。即向主管稅局稅源管理科申請進項稅額轉出核實,如果已經抵扣進項稅的應先轉岀。稅源管理科核實該發票未用於抵扣後,會將《增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況核實函》發送給出口退稅審核系統。企業申請退稅,稅局用該核實函進行出口退稅審核(在異地協作平台中操作核實函,企業再申報退稅即可)

8、在發票勾選系統中把抵扣勾選發票誤勾成了退稅勾選並已確認,該如何處理?系統沒有撤銷功能

抵扣勾選可以撤銷


勾選狀態選擇「已勾選」,在查詢條件區,選擇勾選日期的范圍,點擊「查詢」按鈕,可查詢當前稅款所屬期已勾選的發票。

對查詢出的已勾選發票,選中一張勾選標志為「已勾選」的發票,可取消第一列的勾選狀態,實現對前次勾選操作的撤銷處理(處理完成該發票,該發票就轉變為未勾選狀態)。

確認本次需要勾選的發票全部撤銷勾選完成後,點擊「提交」按鈕,彈出撤銷勾選信息對話框如下:



確認信息無誤點擊「確定」按鈕,保存修改,即可實現發票的撤銷勾選。