1、深圳稅局提供的增值稅發票綜合服務平台的退稅勾選（發票勾選後，可以進行撤銷勾選？）代辦退稅勾選
1、抵扣勾選增加確認簽名操作
申報期內使用「抵扣勾選統計」功能進行抵扣申請，並在抵扣申請處理完成後對抵扣統計表進行簽名確認，完成簽名確認後可在電子稅務局填寫申報表進行申報。
抵扣勾選應在簽名確認前，確認簽名應在申報期內，請關注稅款所屬期的申報截止日期。每個屬期內支持多次簽名確認、撤銷簽名（未完成申報之前）等操作。
2、抵扣勾選可以撤銷
勾選狀態選擇「已勾選」，在查詢條件區，選擇勾選日期的范圍，點擊「查詢」按鈕，可查詢當前稅款所屬期已勾選的發票。
對查詢出的已勾選發票，選中一張勾選標志為「已勾選」的發票，可取消第一列的勾選狀態，實現對前次勾選操作的撤銷處理（處理完成該發票，該發票就轉變為未勾選狀態）。
確認本次需要勾選的發票全部撤銷勾選完成後，點擊「提交」按鈕，彈出撤銷勾選信息對話框如下：
確認信息無誤點擊「確定」按鈕，保存修改，即可實現發票的撤銷勾選。
抵扣勾選可根據實際情況調整有效抵扣稅額或不抵扣。
1、首先,電腦接入金稅盤或稅控盤,登錄增值稅勾選確認平台,進行發票勾選。2、由於進項勾選與退稅勾選都在這個平台上,因此在做出口退稅發票勾選時,一定要選擇「退稅勾選」,在退稅勾選模塊中進行操作,千萬別選錯。
3、先進行勾選發票,根據實際情況,選擇「發票退稅勾選」或「退稅批量勾選」,進入到勾選界面。輸入篩選信息後,點擊查詢。在列出的發票清單中,選擇需要勾選的發票,復核無誤後,點擊「提交」。這樣,發票勾選就完成了。
4、接下來,選擇「退稅確認勾選「,您會發現,剛剛已經勾選的發票信息列在了待確認清單中,再次復核勾選的發票是否是需要辦理出口退稅的發票,確認無誤後,點擊「確認」。這樣,退稅勾選就完成了。
5、最後,選擇「退稅勾選統計「,查看退稅勾選結果。建議列印退稅發票統計表,與紙質發票抵扣聯對應後保存,待辦理出口退稅業務。
6、最後再說明一點,發票勾選認證完成後,不代表馬上可以辦理出口退稅。一般來說,從發票勾選認證完成,到可以辦理出口退稅,中間間隔30-60天。企業可以登錄出口退稅綜合服務平台查詢業務進度,具體路徑為「外部數據-發票信息」,輸入進貨憑證號,查詢發票狀態。已經認證成功的發票,「認證信息」為「是」,當「相符信息」為「相符」時,企業就可以辦理出口退稅業務了。
3、退稅勾選怎麼操作
退稅勾選怎麼操作
納稅人登錄增值稅發票綜合服務平台,通過「退稅勾選」模塊,選擇「增值稅電子專用發票」類型,可以直接查詢到符合激擾勾選退稅條件的發票,直接進行勾選操作即可。勾選完成的增值稅電子專滑帆用發票,需要進行確認操作。確認操作完成後,綜合服務平台會將勾選退稅的發票數據同步至出口退稅信鉛雹審核系統進行下一步退稅審核。
4、出口退稅勾選流程
電子發票服務平台上線以後,出口退稅企業可以通過電子發票服務平台,實現對購買方納稅人的發票信息進行出口退稅勾選、撤銷出口退稅勾選操作,一起來看看吧!第一步 出口退稅返鎮勾選
1.登錄上海市電子稅務局,在功能菜單中【我要辦稅】-【稅務數字賬戶】-【發票勾選確認】-【出口退稅類勾選】中進入。
2.根據需要輸入或選擇相關查詢條件,點擊【查詢】,系統根據查詢條件,在操作區以列表形式展示符合條件的發票信息。
3.選中需要勾選的發票,點擊「提交勾選」按鈕,進行提示確認(如「本次出口退稅勾選xx份,稅額合計xx,是否確認?」)。確認無誤後點豎世輪擊「確定」按鈕,關閉窗口後提示提交成功。
4.發票勾選提交成功後,發票勾選狀態由「未勾選」轉變為「已勾選」。
第二步 出口退稅勾選用途確認
1.功能菜單依次選擇【稅務數字賬戶】-【發票勾選確認】-【出口退稅類勾選】-【用途確認】。
2.核對統計數據無誤後,點擊【用途確認】按鈕,出現彈窗提示,點擊【繼續】按鈕,完成用途確認。
納稅人通過電子發票服務平台確認發票用途後,如果出現發票用途確認錯誤的情形,可以按以下方式操作:
1
試點納稅人將發票用途誤確認為申報抵扣且已申報抵扣後,如果要改為用於申報出口退稅或代辦退稅,試點納稅人可以向主管稅務機關申請更正。主管稅務機關在核實確認相關進項稅額已轉出後,為試點納稅人調整發票用途。
2
試點納稅人將發票用途誤確認為用於出口退稅、代辦退稅的,可以向主管稅務機關申請更正。如試點納稅人尚未申報出口退稅,經主管稅務機關確認後,可將發票信息回退至電子發票服務平台,試點納稅人可以重新確認發票用途;如果試點納稅人已申報辦理出口退稅,可向主管稅務機關申請開余信具出口貨物轉內銷證明。
溫馨提示
01
可通過【全量發票查詢】模塊確認發票勾選狀態:點擊【稅務數字賬戶】-【發票查詢統計】-【全量發票查詢】,選擇相應查詢條件,找到出口退稅發票,點擊「詳情」按鈕,未勾選發票的「狀態信息」標簽頁中「增值稅用途標簽」顯示「未使用」的字樣,已勾選發票顯示「待退稅」的字樣。
02
試點納稅人通過電子發票服務平台開具的全電發票或紙質發票已用於申請出口退稅、代辦退稅的,暫不允許開具紅字發票。