出口退稅商品怎麼開票

1、出口退稅發票怎麼開

出口退稅發票也即是發票開給外國客戶的發票

出口發票開具步驟如下：

1、點擊進入開票系統界面

2、點左上角的發票管理，然後點「電子增值稅普通發票填開」。

3、進入填寫發票界面，把信息填寫齊全，點左上角的保存按紐。

4、進入列印的時候，要進入增值稅電子普通發票軟體。

5、進入列印軟體界面

6、點預覽，然後列印

7、也可以點發票交付，用二維碼掃一掃，或者發郵箱，可以查看發票內容。

以上就是開出口發票的步驟，工業企業憑此發票與其它備案單證一起做退稅申報。

注意事項：1、開發票時，注意稅率的選擇，要選0稅率！

2、如果外國客戶不需要發票，企業本身也要開出來

3、所開具的客戶名稱就是向公司所購買的外國客戶的名稱。

2、出口貨物如何開票?

出口要開的是稅務局的出口專用發票，與一般的銷售增票不同，該發票需要憑企業的外貿備案表向稅務局申請，稅務局按企業出口規模的實際需要發給，一式7聯，要用英文列印，內容很簡單的，包括出口商名址，收貨方名址，商品品名，單價，總價等等。
出口專用發票用於財務記帳和出口退稅，與海關報關的發票不是同一個概念（當然也可以用出口專用發票作為報關發票的，但一般可以在出貨後，月底一並開票的）。

3、出口開票的操作過程是怎麼樣的

出口開票的操作過程如下:
（一）開具正數發票
點擊「增加」按鈕顯示開票界面，依次顯示、選擇、錄入以下內容：
1、顯示發票代碼：一般顯示最先入庫的發票代碼號。首次開票時，如顯示的代碼錯誤，請修改為正確的代碼，開具第二份及以後則不需修改；
2、顯示發票號碼：一般顯示最先入庫且尚未開具的最小發票號碼。首次開票時，如顯示的號碼錯誤，請修改為正確的號碼，開具第二份及以後則不需修改；
3、顯示開票日期：默認當前日期，但可修改；如補開上個月的發票，注意將開票日期修改為上月時間。
4、選擇付款方名稱：即境外客戶名稱；
5、顯示付款方英文名稱、付款方地址、付款方英文地址； 6、錄入出口合同號：應與出口報關單中的合同號一致；
7、選擇收款方式：選擇並可修改錄入，如：信用證LC、電匯TT、信匯MT；
8、錄入信用證號碼：如收款方式為信用證，則應錄入信用證號碼。其他收款方式的，為空；
9、選擇開戶銀行：即該筆出口業務的收匯銀行；
10、錄入收款憑證號：一般錄入收匯水單的號碼，可為空；
11、選擇運輸方式：選擇該筆出口貨物離境的運輸方式；
12、選擇裝運港：選擇該筆出口貨物的起運港、機場、車站等；
13、選擇目的港：選擇該筆出口貨物的目的地；
14、選擇成交方式：根據出口合同選擇該筆出口業務的成交方式；
15、選擇退免稅類型：該筆業務享受出口退稅的，選擇●退稅；該筆業務享受出口免稅的，選擇●免稅；該筆業務應視同內銷征稅的，選擇●征稅。
注意：同一張發票不能同時開具既有退稅又有免稅或征稅的多條出口商品；
16、選擇成交幣種：根據該筆出口業務的收匯幣種選擇；
17、錄入記賬匯率：錄入成交幣種摺合人民幣的匯率，小數點後面保留4位；
18、錄入折美元匯率：錄入成交幣種摺合美元的匯率，如是美元成交默認1；
19、錄入報關單號（18位）、核銷單號（9位）、出口日期：暫時可免於錄入；
20、選擇開票類型：點擊●正數；
21、錄入嘜頭：應與出口合同約定的嘜頭一致。為空可保存；
22、選擇品名：根據出口商品的名稱選擇，應與報關的商品名稱一致； 23、帶出並顯示規格、計量單位：應與報關成交計量單位一致； 24、錄入數量：錄入實際出口數量，應與報關成交數量一致；
25、錄入金額：錄入成交總價（注意：應錄入與成交幣種對應的成交總價）； 26、計算並顯示單價：單價=金額/數量，保留4位小數；
27、錄入運保雜費：錄入運費、保費、雜費的合計數，如成交方式為FOB，此項不能錄入；
28、計算離岸價格：錄入金額或運保雜費後，按回車鍵自動計算並顯示離岸價，並自動進入下一條明細錄入菜單。
★該票出口明細數據全部錄入完畢後，點擊「保存」鈕。若列印發票，先將印製的鏤空發票放入列印機，點擊「開票」鈕即可列印。
★若繼續錄入開具下一張發票，點擊「增加」鈕，進入錄入界面。
★如果發現當月已錄入但尚未列印發票的數據錯誤，可雙擊要修改的那條數據，顯示原開具內容，直接進行修改後再「保存」即可。
（二）開具負數發票
1、進入發票開具界面，點擊「增加」鈕進入發票錄入界面；
2、顯示發票代碼、發票號碼、開票日期（可修改）；
3、選則開票類型：點中●負數；
4、錄入原發票代碼、原發票號碼，顯示原開票信息；
5、若對原開具發票全額沖減，點擊「保存」鈕，即按原開票數據以負數開具；若對原開具發票部分沖減，需對數量、金額、運保雜費進行修改。修改完畢後點擊「保存」鈕。
注意：不能對當月開具的正數發票以開具負數發票的方式沖減。
（三）發票作廢
當月已列印的發票錯誤，可進行作廢處理。
1、點擊發票開具，雙擊應作廢的數據條（開票狀態應為Y），進入發票錄入界面； 2、選擇開票類型：點中●作廢後點「保存」鈕即完成作廢處理。
注意：不能作廢以前年度或月份開出的發票。

4、出口退稅開票怎麼開

出口退稅證明如何開具辦事單位1、生產企業：出口退稅企業所在地縣（市、區）級國家稅務局（辦稅廳）2、外貿企業：出口退稅企業所在地國家稅務局進出口稅收管理分局（處）或流轉稅科；辦理條件凡經國家商務部及其授權單位賦予有出口經營資格的外貿企業、工貿企業、生產企業（包括外商投資企業）自營或委託代理出口的貨物和特定退（免）稅企業。辦理程序（一）代理出口貨物證明：生產企業和外貿企業委託其他外貿企業代理出口，受託企業向其主管退稅機關申請開具「代理出口貨物證明」時，應提供如下資料：1、代理出口貨物報關單；2、出舉蠢口收匯核銷單（出口退稅專用聯），協議註明由委託方收匯的除外。3、代理出口協議。退稅機關對上述資料及相關電子信息進行審核無誤後，將出具《代理出口貨物證明》。（二）補辦報關單證明：出口企業因遺失等原因需補辦出口貨物報關單的，須在貨物出口後90日內向主管退稅機關提交申請報告，主管退稅機關核查有關電子信息和已退稅數據，確認未退稅的，可出具補辦報關單證明。（三）出口商品退運已補稅證明：出口企業因商品退運需辦稅務證明的，須向主管退稅機關提交申請報告、出口貨物報關單、出口收匯核銷單、出口發票等資料，主管退稅機關核查相關電子信息，確認未退稅的，可出具《出口商品退運已補稅證明》，如已退稅，應在追補已退稅款後，再出具上述證明。（四）進料加工業務單證辦理1、外貿企業進料加工業務的辦理。（1）開展進正禪陪料加工業務的外貿企業，需憑外經貿主管部門批準的「加工貿易業務批准證書」和《進料加工登記手冊》向退稅機關辦理「進料加工業務」備案登記。（2）外貿企業以「進料加工」貿易方式減稅進口原材料、零部件轉售給其他企業加工時，應先填具「進料加工貿易申報表」，報經主管其退稅的稅務機關同意簽章後再將此申報表報送主管其征稅的稅務機關，並據此在開具增值稅專用發票時可按規定稅率計算註明銷售料件的稅額，主管出口企業征稅的稅務機關對這部分銷售料件的銷售發票上的應繳稅額不計征入庫，而由主管退稅的稅務機關在辦理出口退稅時在退稅額中扣抵。2、生產企業進料加工業務的辦理。（1）進料加工業務的登記。開展進料加工業務的企業，在履行每份進料加工復出口合同第一次進料之前，應持進料加工貿易合同、海關核發的《進料加工登記手冊》並填報《生產企業進料加工登記申報表》，向退稅部門辦理登記備案手續。（2）進料加工業務的申報，開展進料加工業務的生產企業在向退稅部門申報辦理「免抵退」稅時，應同時填報《生產企業進料加工進口料件申報明細表》，申請出具《生產企業進料加工貿易免稅證明》。（3）進料加工業務的核銷。生產企業在《進料加工登記手冊》最後一筆出口業務在海關核銷之後、《進料加工登記手冊》被海關收繳之前，需持手冊原件、《進料加工海關登記手冊核銷申請表》到退稅部門辦理進料加工業務核銷手續。（五）來料加工業務單證辦理出口企業以「來料加工」貿易方式免稅進口原材料、零部件後，憑海關核簽的來料加工進口貨物報關單和來料加工登記手冊向主管其出口退稅的稅務機關辦理「來料加工免稅證明」，持此證明向主管其征稅的稅務機關申報辦理免徵其加工或委託加工貨物及其工繳費的增值稅、消費稅。貨物出口後，出口企業應憑來料加工出口貨物報關單和海關已核銷的來料加工登記手冊、收匯憑證向主管出口退稅的稅務機關辦理核銷手續。逾期未核銷的，主管出口退稅的稅務機關將會同海關和主管征稅的稅務機關及時予以補稅和處罰。（六）補辦出口收匯核銷單證明企業對已往外匯局辦理外匯核銷手續，出口收匯核銷單（出口退稅專用）因故遺失需辦《補辦出口收匯核銷單證明》的，應向退稅機關提供報告、出口貨物報關單（出口退稅專用）、出口發票等資料，退稅機關和對有關信息，確認未退稅的，出具《補辦出口收匯核銷單證明》。辦理時限對已受理的出口企業退稅申報，除單證或信息不齊外，當月必須審批完結、辦理退庫手續是否收費不收費。以上就是出口退稅證明如何開具的資料以及辦理流程的法律信息。

《海關進出口貨物減免稅管理辦法》
第五條
有下列情形之一，主管海關不能在本條第一款規定期限襲畝內出具確認意見的，應當向減免稅申請人說明理由：
（二）需要對貨物進行化驗、鑒定等，以確定其是否符合有關進出口稅收優惠政策規定的。
有本條第二款規定情形的，主管海關應當自情形消除之日起10個工作日內，出具進出口貨物征稅、減稅或者免稅的確認意見，並制發《征免稅確認通知書》。

5、出口貨物的發票應該如何開

1、「出口發票號碼」欄目只填寫出口發票的發票號碼，發票代碼無需填寫。

2、一張報關單對應多張連續號碼的出口發票時，填寫該筆業務「首張發票號碼-最後一張發票號碼後兩位」，如：xxxx01-10

3、一張報關單對應多張不連續號碼的出口發票時，發票號碼分段填寫，發票分段之間以「；」分隔，如：xxxx11-15；xxxx22-25.最多隻能分兩段填寫。

(5)出口退稅商品怎麼開票擴展資料:

發票 的「備注」欄目開具規則:

若出口企業在出口發票「金額」欄填寫的是FOB出口金額（人民幣），應在「備注欄」填寫如下出口相關信息：「合同號：xxxxx」；

如果「金額」欄填寫的是非FOB出口金額，應在「備注欄」填寫如下出口相關信息：「合同號：xxxxx；FOB出口金額（人民幣）：

xxxxx」。除填寫上述內容外，出口企業可根據自身需要，按上述格式自行在「備注欄」添加其他項目。