1、代開發票錯誤，怎麼退稅？
如果代開發票出現了茄神錯誤，您需要及時聯系代開方進行修改或補源橘開發票。如果已經開出的發票不可修改，您可以要求代開方開具紅字發票作廢原發票並重新開具正確的發票。
關於如何退稅，需要根據您的具體情況進行分析。如果您是納稅人，可以將補開的正確發票提交給稅務機關進行抵扣或退稅。如果您是非納稅人，則雹納團需了解相關政策及程序，聯系相關稅務部門或代理機構進行咨詢和辦理退稅手續。
總之，為避免發生代開發票錯誤，建議您在選擇代開方時謹慎選擇並與代開方進行充分溝通，確保代開的發票准確無誤。
2、稅務局開專票作廢及退稅流程
稅務局開專票作廢及退稅流程
答:一、稅務局開專票作廢以及退稅流程
所需資料:
1.《退(抵)稅申請表》一式四份
2.應退稅款銀行回單復印件
3.以上資料加蓋公章
需提醒納稅人注意事項:
1.《退(抵)稅申請表》在網上辦稅服務廳"稅收優惠與退稅"模塊選擇對應退稅事項提交並列印,必須帶有邊框,不能修改塗抹,申請人身份為納稅人
2.《退(抵)稅申請表》表填制要求:
1)此表格內容不可修改塗抹;
2)退稅申請理由及以上部分除經辦人簽字、日期外均應為列印格式,經辦人簽字日期可手簽,加蓋單位公章;
3)申請人身份為納稅人;
4)退稅申請理由處簡單寫情況.
小規模代開發凱返票如盯轎飢何作廢退稅?
一、根據《國家稅務總局關於印發的通知》(國稅發〔2004〕153號)的規定,代開專用發票遇有填寫錯誤、銷貨退回或銷售折讓等情形的,按照專用發票有關規定處理.
稅務帆拍機關代開專用發票時填寫有誤的,應及時在防偽稅控代開票系統中作廢,重新開具.
代開專用發票後發生退票的,稅務機關應按照增值稅一般納稅人作廢或開具負數專用發票的有關規定進行處理.
對需要重新開票的,稅務機關應同時進行新開票稅額與原開票稅額的清算,多退少補;對無需重新開票的,按有關規定退還增值稅納稅人已繳的稅款或抵頂下期正常申報稅款.
因此,如您司有代開的增值稅專用發票作廢的情形,應按上述文件執行.
3、稅務局開專票作廢及退稅流程
稅務局開專票作廢及退稅流程為攜帶《退（抵）稅申請表》，多繳稅費證明資料原件及復印件，稅務登記證（副本）前往主管稅務機關辦理「誤收多繳退抵稅「。
常見的發票作廢情況主要有以下三種：
1、用票單位和個人開發票後，如果發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或者取得對方的有效憑證；
2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的，可以在原發票上註明「作廢」字樣後，重新開具。同時，如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理；
3、發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」字樣後，重新開具銷售發票；需要注意的是，開具專用發票填寫有誤的，應當另行開具，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四個字。
【法律依據】
《增值稅專用發票使用規定》
第十三條 一般納稅人在開具專用發票當月，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的數據電文按「作廢」處理，在紙質專用發票各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。
經認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
4、專票退稅流程怎麼操作
增值稅發票退稅流程是要寫上退稅的申請表;從而再把所有的證明材料全部的提交給稅務局,只要得到稅務機關的認可那麼就會通知納稅人從而辦理退稅的手續,這樣才能算是合法的。一、增值稅發票退稅流程是怎麼樣的?
1、填寫退稅申請表,附上稅票、原發票、紅字發票、重開發票的復印件,交辦稅服務廳辦稅窗口。審批、退庫的事是稅務人員乾的程序。
2、出口企業和其他單位丟失增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯的,經認證相符後,可憑增值稅專用發票記賬聯復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的丟失增值稅專用發票已報稅證明單,向主管稅務機關申報退(免)稅。
出口企業和其他單位丟失增值稅專用發票抵扣聯的,在增值稅專用發票認證相符後,可憑增值稅專用發票的發票聯復印件向主管出口退稅的稅務機關申報退(免)稅。
二、增值稅專用發票要如何開具?
增值稅專用發票必須按下列規定開具:
1、項目填寫齊全,全部聯次一次填開,上、下聯的內容和金額一致。
2、字跡清楚,不得塗改。如填寫有誤,應另行開具專用發票,並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的,也應按填寫有誤辦理。
3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章,不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角,覆蓋「開票單位」一欄。發票專用章使用紅色印泥。
4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄,用手工填寫的,屬於未按規定開具專用發票,購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記用藍色印泥。
5、開具專用發票,必須在「金額」、「稅額」欄合計(小寫)數前用「￥」符號封頂,在「價稅合計(大寫)」欄大寫合計數前用「 」符號封頂。
購銷雙方單位名稱必須詳細填寫,不得簡寫。如果單位名稱較長,可在「名稱」欄分上下兩行填寫,必要時可出該欄的上下橫線。
6、發生退貨,銷售折讓收到購貨方抵扣聯、發票的處理方法。
7、稅務機關代開專用發票,除加蓋納稅人財務專用章外,必須同時加蓋稅務機關代開增值稅專用發票章,專用章加蓋在專用發票底端的中間位置,使用紅色印泥。凡未加蓋上述用章的,購貨方一律不得作為抵扣憑證。
8、不得拆本使用專用發票。
綜合上面所說的,增值稅如果涉及到有多支付的情形那麼是可以依法的申請退稅,但必須要由本人到稅務機關進行辦理並且提交相關的證明材料,這樣才能得到認可,所以,在處理的時候就要多咨詢一下相關部門,這樣也才能節約到自己的時間。
5、增值稅發票作廢了稅錢退還嗎
小規模納稅人企業代開增值稅專用發票作廢了，已預繳稅款可在作廢該專用發票所屬季度增值稅申報以前，提交填寫的《退稅申請表》，多繳稅費證明資料原件及復印件，營業執照副本前往主管稅務機關辦理「誤收多繳退抵稅」。
一、小規模納稅人企業增值稅專用發票代開需要提供：《代開增值稅專用發票繳納稅款申報單》或《代開貨物運輸業增值稅專用發票繳納稅款申報單》鬧爛，網上辦稅服務廳申請代開的可以只提供十位申請號碼；《營業執照》(副本)。
二、代開專用發票作廢需要提供(當月作廢的增值稅專用發票退稅)：已開具發票各聯次；作廢原因的書面證明材料，記得詳細說明（加蓋公章）。
三、胡猜代開專用發票作廢需要提供(跨月紅沖退稅)：《代開增值稅專用發票繳納稅款申報單》，網上辦稅服務廳或電子稅務局申請代開的可以只提供十位申請號碼；《開具紅字增值稅專用發票信息表》；已開具發票各聯次。
註：涉及退稅的，需季度申報結束申報表形成應退稅金後申請退稅，如當月有其他代開專票褲彎型金額大於此紅沖或作廢發票金額，可於當月下次代開專票時直接沖抵。小規模納稅人企業需要開增值稅專用發票的注意事項
1、小規模納稅人企業是依據3%的徵收率採用簡易計算增值稅的方法。
2、稅法明確規定，增值稅小規模納稅人企業只能開具普通發票，不能開具增值稅專用發票。
3、如果購貨單位非得向小規模納稅人企業索取增值稅專用發票，小規模納稅人企業可以向主管稅務機關申請，代開增值稅專用發票，但是也只能代開徵收率為3%的增值稅專用發票。
6、楚稅通發票作廢怎麼退稅
楚稅通發票作廢退稅步驟：
1、登錄楚稅通官網，點擊發票管理，點擊發票作廢。
2、選擇需要作廢的發票，點擊作廢。
3、根據提示，填寫作廢原因，點擊確認襲芹作廢拍雀畢。
4、系統會自動提交作廢申請，稅務機歲嫌關將會審核。
5、審核通過後，系統會自動生成退稅憑證，可以登錄楚稅通官網查看。
6、根據退稅憑證，可以到稅務機關辦理退稅手續。
7、稅務局開專票作廢及退稅流程
稅務局開專票作廢以及退稅流程如下：
1、《退（抵）稅申請表》一式四份。
2、應退稅款銀行回單復印件。
3、以上資料加蓋公章。
專用發票應按下列要求開具：
1、項目齊全，與實際交易相符；
2、字跡清楚，不得壓線、錯格；
3、發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章；
4、按照增值稅納稅義務的發生時間開具。
對不符合上列要求的專用發票，購買方有權拒收。
專票是指增值稅專用發票，是增值稅一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務開具的發票，是購買方支付增值稅額並可按照增值稅有關規定據以抵扣增值稅進項稅額的憑證。增值稅專用發票有紙質發票和電子發票兩種，兩種具有同等法律效力。
發票是單位和個人在購銷商品、提供或者接受服務以及其他經營活動中，開具、取得的收付款憑證。
目前增值稅發票主要包括：全電發票、增值稅專用發票(含增值稅電子專用發票)、增值稅普通發票(含電子普通發票、卷式發票、通行費發票)、機動車銷售統一發票、二手車銷售統一發票。
一般納稅人都可以開增值稅專用發票，目前小規模納稅人也是可以開具增值稅專用發票的。納入自開專票試點的行業中的所有小規模納稅人，均可以自願使用增值稅發票管理系統自行開具增值稅專用發票，不再受月銷售額標準的限制。小規模納稅人未選擇自行開具增值稅專用發票的，可以向稅務機關申請代開增值稅專用發票。
法律依據
《增值稅專用發票使用規定》
第十四條
一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票信息。
經認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。