1、出口退稅出口轉內銷，紅沖如何處理呢？操作版本是生產企業11.0的（緊急）
免抵退稅明細數據採集--生成出口貨物沖減明細--找到需要沖減的那筆--點擊上面「沖減出口」--然後出來一個框，選單證收齊沖減，把報關單號填入，確定即可，然後在出口貨物明細申報錄入里重新排下序號就行了
2、出口退稅紅沖負數申報怎麼操作
出口退稅紅字沖減怎麼操作,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由我為大家整理相關內容,一起來看看吧。
出口退稅紅字沖減怎麼操作?
答、1、在錄入數據的時候,因為使用復印件或者錄入疏忽,出現錄入數據與報關單數據不符的情況;
2、在出口貨物發生退運時,需要對已經申報的數據進行紅字沖減處理,也就是在系統中錄入負數,將錯誤數據進行更正。具體操作步驟、1、點擊向導,選擇「第一步、免抵退稅數據採集」,「生成出口貨物沖減明細」,在索引窗口選擇想要重建的記錄;
2、點擊「沖減出口」紅色按鈕,在彈出的對話框中選擇沖減所屬期,並將「單證收齊後沖減」前面的√去掉。
需要注意的是,做紅字沖減的數據,不能在沖減當期作單證收齊處理,否則在數據一致性檢查的時候,系統不允許通過。 並且在進行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進行紅字沖減,必須在當期出口銷售額大於沖減銷售額的月份進行沖減,否則在生成明細申報數據的時候,系統也會提示數據一致性檢查出錯。
外貿企業出口發生部分退運如何申報出口退稅?
外貿企業出口貨物發生退運的,應先向主管稅務機關申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》並攜其到海關申請辦理出口貨物退運手續。出口企業發生退貨,需在出口退稅申報系統進行退運證明錄入,生成電子數據,持紙質退運已補稅(未退稅)證明申請表等資料去主管稅務機關辦理出口商品退運證明。外貿企業發生退運的,已申報退稅的,需先補稅,未申報退稅的,不需補稅。申請開具《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》時應填報《退運已補稅(未退稅)證明申請表》,提供正式申報電子數據及下列資料:
1出口貨物報關單(退運發生時已申報退稅的,不需提供);
2出口發票(外貿企業不需提供);
3稅收通用繳款書原件及復印件(退運發生時未申報退稅的不需提供);
4主管稅務機關要求報送的其他資料。
在外貿企業出口退稅申報系統錄入退運證明的操作說明:
進入外貿企業出口退稅申報系統-進入向導-單證申報向導,(1)第二步-單證申報數據錄入-退運已補稅(未退稅)證明申請表-錄入數據後,點擊「設置標志」;(2)第五步-生成正式申報軟盤-列印單證申報數據-退運已補稅(未退稅)證明申請表;(3) 第五步-生成正式申報軟盤-生成單證申報數據。
3、紅沖發票退稅流程
法律主觀：紅沖發票能撤銷。銷貨退回開具紅字發票必須收回原發票並註明「作廢」字樣，填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的可直接在開票系統中作廢，開錯發襲塌票當月沒有作廢的，跨月可以紅字沖銷。
法律客觀：《發票管理辦法實施細則》
第二十七條
開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明。開具發票後，如發生銷售折沒清讓的，必須在收回原發票並註明「作廢」字樣後重新開具銷售枯禪前發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。
4、紅沖發票已交稅怎麼退回
可以按照以下步驟操作：
1、准備相關冊伏衫材料。需要提供紅色發票、藍色發票、稅務登記證、稅務機關的發票注銷證明等相關材料。
2、向稅務機關申請退稅。准備好相關材料後，需要向當地稅務機關申請退稅。根據稅務機關的要求，填寫相關申請表格，提交州腔材料，申請退回已交的稅款。
3、等待審批。稅務機關會對申請材料進行審批，核實申請人的身份和相關信息。如廳跡果審核通過，會退回已交的稅款。
5、生產企業退稅申報系統,怎麼做紅沖?
在退稅系統中的基礎數據採集項下：生成出品貨物沖減明細中將以前的錯的沖紅.，然後在出口貨物明細錄入中修改序號，再重新按正確的錄入。
6、出口退稅7月份申報有錯誤,如何沖紅修改,求具體操作步驟
是出口退稅軟體上申報錯誤就直接在軟體里沖紅，再申報就可以了，如果是賬上錯了，就涉及到發票了，要開紅票沖紅，再重開發票做正確的。