1、已認證的進項稅發票要退回,怎麼操作
已認證的發票如果要退,可以做進項稅轉出,購貨方在稅控開票系統開紅字信息表上傳到嘩侍國稅,國稅通過後,購貨方提供紅字信息表的編碼給銷售方,銷售方開紅字發票,把庫存商品或者原材料退回就可以.
購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,購買帶前方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱"新系統")中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與《信息表》一並作為記賬憑證.
蠢蘆清 購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息.
2、已確認的退稅發票還能撤回嗎
能，具體可參考發隱喊衫票管理辦法，這樣情況是很常見的，當月開具就可以作廢，隔月、跨月了，就要開紅字發票。
法律依據：
《中華人民共和國發票管理辦法》
第十滲升九條銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付灶腔款方向收款方開具發票。
第二十條所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
3、出口退稅進項發票認證了還能退稅嗎
可以。如果是出口退稅的發票做了抵扣，其實還是可以做退稅處理的。
1、之後申報退稅，按匯總表的免抵退不得抵扣金額借主營業務成本貸：應交稅費-應交增值稅-進轉出。
2、按匯總表的當期免抵退稅額做，借應者御凳交稅費-應交增值稅-出口首旅貨物抵扣內銷貸：應交稅費-應交增值稅-出口拆配退稅。
4、已經認證抵扣的發票要退回怎麼處理
法律分析：購貨方已經認證的發票，被退回時需要按照不同的情況進行處理：1、購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱「新系統」）中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證。2、購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。按照銷項負數發票進行賬務處理。
法律依據：《關於紅字增值稅發票開具有關問題的公告》第一條 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱「專用發票」）後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票的，按以下方法處理：（一）購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱「新系統」）中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證。購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開並上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。（二）主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中。（三）銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。（四）納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。
5、供應商質量不合格,少付款,發票已認證退稅,怎麼辦
供應商質量不合格，少付款，發票已認證退稅，增值稅一般納稅人，因產品質量問題發生銷貨退回，發票視不同情況處理。增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發票後如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況，視不同情況分別按下辦法處燃頃理。
1、銷貨方如果在開具藍字專用發票的當月收到購貨方退回的，發票聯和抵扣聯，而且尚未將記賬聯作賬務處理，可對原藍字專用發票進行作廢。即在發票聯、抵扣聯連同對應的存根聯、記賬聯上註明作廢字樣，並依如睜次粘貼在存根聯後面，同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子信息進行作廢處理。
2、如果銷貨方已將記賬聯作賬務處理，則必須通過防偽稅控系統開具負數專用發票，作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。
3、銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以後收到購方退回的發要聯和抵扣聯，不論是否已將記賬聯作賬務處理，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票，扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通皮橡陸發票作為扣減銷項稅額的憑證。
4、因購貨方無法退回專用發票的發票聯和抵扣聯，銷貨方收到購貨方當地主管稅務機關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的，一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票，作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發票，也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。
6、供應商產品質量不合格,要扣款,發票已認證退稅,怎麼辦
應提請橘汪供應商重新開具巧胡發票，然後按孝伍攔照雙方重新商定的價格，按新開具的發票入賬。如您企業已申報免抵退稅的，應在發生銷售折讓當期開紅字發票沖減，並在次月增值稅納稅申報期內用負數沖減原免抵退稅申報數據。
7、當月的增值稅發票購方已經認證需要退回重開銷方怎麼處理？
當月的增值稅發票購方已經認證需要退回重開銷方怎麼處理？如果發票是當月開出的，所有聯次全部收回的。
一般納稅人應通過增值稅防偽稅控系，使用專用發票。使用，包括領購、開具、繳銷、認證紙質專用發票及其相應的資料電文。專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成，基本聯次為三聯：發票聯、抵扣聯和記賬聯。
發票聯，作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證；抵扣聯，作為購買方報送主管稅務機關認證和留存備查的憑證；記賬聯，作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。其他聯次用途，由一般納稅人自行確定。
增值稅專用發票由國家稅務總局監制設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。
已經認證的增值稅發票
由購貨方次月填寫申請開紅字發票資訊表並上傳
待稅局稽核通過後給銷售方
銷售方據此開具紅字發票
當月還是按原來開出去的發票正常申報納稅
要是查出來肯定要罰款的，最好的方法就是對方把發票退回，如果是開發票的次月，不用對方開證明，你開證明蓋你們公司的公章，在開票系統里申請，銷售方申請，對方已認證，在備注欄表明原因，你方財務人員誤將XX錯開為XX,、、、、、、、、
增值稅發票購買方已經認證跨月的發票要求銷售方重開怎麼處理 已經認證的發票是不能重開的
，認證的話說明他已經抵稅
對方明顯是不合理的要求，可以拒絕。
分丟失前已認證和丟失前未認證兩種情況。根據《國家稅務總局關於簡化增值稅發票領用和使用程式有關問題的公告》(國家稅務總局公告2014年第19號)規定：「 一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，購買方可憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯影印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業增值稅專用發票已報稅證明單》(附件1、2，以下統稱《證明單》)，作為增值稅進項稅額的抵扣憑證 ;如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯影印件進行認證，認證相符的可憑專用發票記賬聯影印件及銷售方主管稅務機關出具的《證明單》，作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發票記賬聯影印件和《證明單》留存備查。」
增值稅發票銷方需要認證嗎？？開出去的增值稅專用發票不需要認證，但是需要做抄報稅處理，否則受票方不允許抵扣稅款 。抄報在下月初就可以了，不用在當月未的，
買方退回未認證過期增值稅發票銷方的帳務處理如果未超過從開票日算起90天內可以開具紅字發票
開錯增值稅發票，當月退回，怎樣處理？國家稅務總局關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知 （國稅發〔2006〕156號）：
第十三條 一般納稅人 在開具專用發票當月 ，發生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的， 按作廢處理； 開具時發現有誤的，可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。
第二十條 同時具有下列情形的，為本規定所稱作廢條件：
（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
（二）銷售方未抄稅並且未記賬；
（三）購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票程式碼、號碼認證不符」。
本規定所稱抄稅，是報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票資料電文。
現在是，你開錯了發票，客戶當月退回原票，也就是說客戶沒有抵扣（因為退回沒有抵扣聯），但又說「我這邊已經抵扣了」，是什麼意思？請描述清楚！
如果對方認證了，即使當月退回原票，不能按作廢處理，只能等下月開紅字發票沖回，再開正確發票。
銷方增值稅發票單價錯開,購方已認證通過,銷方下月開紅票,銷方當月怎樣做銷項稅的賬務處理 已認證過的首先要到稅務局開具退貨證明。當月按發票做賬，將錯就錯。下月賬務處理如下：
1。先按上月金額沖賬
借：銀行存款/應收賬款 （金額紅字）
貸：主營業務收入 （金額紅字）
應交稅費 （金額紅字）
2。按正確金額做如上分錄，金額藍字。
如果已經認證，那麼就只能由購方申請紅票，系統核准後購方作進項轉出，交由銷方開具負數票進行沖銷，然後銷方重新開出正確的增值稅專票。
8、已認證的退稅發票，賣方作廢發票了怎麼辦？
賣方作廢發票了，那麼該發票已認證也不能申請退稅了，做進項稅額處理。
同時，要求對方盡快重新開具發票。
9、已認證的發票可以退回作廢嗎,如何處理?
法律分析：原則上已經認證的發票不允許對方作廢。但是實際上有時候在溝通不暢的時候，會出現一方認證一方作廢重開的情形。處理辦法是，認證方做進項稅轉出即可。但是發票不能退給對方，對方作廢之後沒有作廢發票在手邊，對於稅務的發票專項檢查需要出具說明。因此這需要購銷雙方功能協調。
法律依據：《增值稅專用發票使用規定》 第二十條 同時具有下列情形的，為本規定所稱作廢條件： (一)收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月; (二)銷售方未抄稅並且未記賬; (三)購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」。 本規定所稱抄稅，是報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票數據電文。