1、117、外貿企業用於退稅的專票做了抵扣勾選，該如何操作才能正常辦理退稅?
自發票管理系統升級到2.0後(2019.11)，對於認證或勾選的發票開始按用途進行清版分傳輸，即採用掃描認證權或抵扣勾選的用途為「抵扣」，採用退稅勾選的用途為出口退稅。對於用途為「出口退稅的」發票不再傳輸到審核系統。如果外貿企業把用於退稅的發票做了抵扣勾選，應按如下順序進行操作：
(1)能夠撤銷勾選或簽名確認的或能夠回退所屬期的就撤銷或回退所屬期並重新勾選退稅
(2)不能重新勾選的，可以開具紅字發票信息表並讓供貨商開具紅字發票沖減，然後重新開具發票，對於重新開具的發票做退稅勾選；
(3)如果上面2點都不能操作的，則向稅務局申請進項稅額轉出核實函。即向主管稅局稅源管理科申請進項稅額轉出核實，如果已經抵扣進項稅的應先轉岀。稅源管理科核實該發票未用於抵扣後，會將《增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況核實函》發送給出口退稅審核系統。企業申請退稅，稅局用該核實函進行出口退稅審核(在異地協作平台中操作核實函，企業再申報退稅即可)
2、退稅勾選的誤選為抵扣勾選，請問怎麼處理，本月選錯的，本月可以到稅務局更改嗎
您好，不可以了，去稅務局報稅窗口更改吧。
增值稅發票選擇確認平台V3.0.04升級後，發票勾選增加「退稅勾選」、「代辦退稅勾選」選項。
需要提醒外貿企業注意的事，外貿企業採用確認平台勾選發票時，不能再向以前一樣將用於抵扣和用於退稅的發票一起選擇確認了，應該通過「退稅勾選」「退稅確認勾選」功能完成用於出口退稅的發票勾選確認。
升級後有關問題明確如下：
按照財稅2012年39號及總局公告2012年24號有關規定，外貿企業應當單獨核算出口貨物，明確區分購進貨物用於內銷還是外銷，分別進行抵扣和退稅；若購進時不能確定內銷或出口的，先計入出口庫存賬（不得進行抵扣，操作時勾選「用於出口退稅」），後期確認轉為內銷，應按規定開具「出口轉內銷證明」後，在次月申報時，填寫增值稅申報表附表二「外貿企業進項稅額抵扣證明」欄次進行抵扣（轉內銷證明已傳遞貨勞處進行申報比對監控）；請及時提醒外貿企業操作時慎重勾選「用於進項抵扣」（確認用於內銷的除外），經與總局確認，升級後的系統在勾選之後，無法進行用途變更，也就是說勾選「進項抵扣」後無法再用於申請出口退稅，（即使再做進項轉出，出口退稅審核系統也無相關發票信息）。文件依據2012年24號第八條第（一）項「進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發票，不得在申報退（免）稅時提供」。
「退稅勾選」是為了防止外貿企業一票兩用。出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發票不得參與銷項稅額抵扣，「退稅勾選」未出現之前內外銷都有的外貿企業是否抵扣了出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發票的進項稅額主要靠稅務機關工作人員檢查，部分企業時間一長，無從查起，給稅務機關帶來了很大壓力。「退稅勾選」、「代辦退稅勾選」出現後，可從上游控制抵扣問題，對企業來說可以解決因為「粗心大意」，把出口退稅收入所對應購貨增值稅專用發票進項稅額參與銷項稅額抵減的問題，對稅務來說可以解決企業「一票兩用」的問題。
為了避免各外貿企業出現錯漏，建議大家參考如下操作：
1、倒開票情況下取得的進貨增值稅專用發票，勾選時，一定選擇「用於出口退稅」；
2、先票後單情況下取得的進貨增值稅專用發票，分以下三種情況：
（1）如果能夠明確用於出口退稅，一定要勾選「用於出口退稅」
（2）如果不能明確判斷是否用於出口退稅，也請勾選「用於出口退稅」；
（3）如果很明確用於內銷貨物，請勾選「進項抵扣」。
3、在現階段，無論勾選「用於出口退稅」，還是勾選「進項抵扣」。增值稅納稅申報表填列方法暫時不變。
4、生產企業用於自產貨物的進項增值稅發票選擇「進項抵扣」。購進視同自產貨物用於出口，勾選「用於出口退稅」。
外貿企業發票勾選的注意事項：
1、發票勾選之前明確該發票對應的貨物是否為出口貨物，出口收入的類型（退稅、免稅、征稅中的那種），根據相應的情況勾選，並不是出口收入所對應的購貨增值稅專用發票都通過「發票勾選」來勾選，已勾選確認為「抵扣」或「退稅」用途的發票均不能再撤銷，請慎重操作！
2、內外銷產品分別開購貨發票，避免出現一張購貨增值稅專用發票的貨物有內銷也有外銷。
3、出口退稅收入所對應的購貨增值稅專用發票檢查無誤後再進行勾選，
3、稅務局發票勾選怎麼操作流程
1、發票勾選准備打開瀏覽器,在搜索框里輸入所在省份如「。。省增值稅發票選擇確認平台 」,點擊搜索。
將稅控盤插入電腦(首次使用,請點擊安裝驅動程序。)
2、I.發票勾選步驟
1、登錄【發票勾選平台】,插入稅控盤,在框內輸入稅控盤的稅務數字【證書密碼】,點擊【登錄】。
3、2、登錄後顯示當前勾選【認證所屬期】。
4、3、點擊【發票勾選】按鈕,設置【日期】,點擊【查詢】勾選要認證的發票,點擊【保存】
5、四、系統會提示勾選發票的數量及金額,核對後點擊【確定】。
春茄 6、II.發票勾選確認
1、系統提示數據保存成功,點擊【確定】。此時需要在確認勾選模塊再確認一遍,勾選才算完成。
核實查詢到的信息無誤後,點擊【確認】。
7、2、在【確認勾選】模塊中,選擇確認標志為【已勾選未確認】,則系統將實時查詢出當期已勾選未確認的發票明細情況,如下圖所示:
8、3、如果確認以上發票均需要進行申報抵扣(或退稅)時,則點擊【確定】按鈕,系統出現如下提示,確認無誤則點擊【提交】按鈕。
扒拆察9、4、點擊【提交】按鈕後平台自動彈出如下提示,點擊【確定】。
10、
III.勾選結果列印
成功御豎進行確認後,可通過列印功能列印本頁面。點擊按鈕後,平台顯示如下:
點擊【打開】按鈕平台將直接彈出PDF列印頁面進行列印。點擊【保存】按鈕,您可將PDF文件保存至本地後再打開進行列印,如下圖所示:
11、注意:執行列印操作,需要本地計算機安裝了PDF軟體 。
進行確認後,可通過導出明細功能導出當次確認的發票明細數據。點擊【導出明細】按鈕後,平台顯示如下:
4、退稅勾選怎麼操作
退稅勾選怎麼操作
納稅人登錄增值稅發票綜合服務平台,通過「退稅勾選」模塊,選擇「增值稅電子專用發票」類型,可以直接查詢到符合激擾勾選退稅條件的發票,直接進行勾選操作即可。勾選完成的增值稅電子專滑帆用發票,需要進行確認操作。確認操作完成後,綜合服務平台會將勾選退稅的發票數據同步至出口退稅信鉛雹審核系統進行下一步退稅審核。
5、深圳稅局提供的增值稅發票綜合服務平台的退稅勾選（發票勾選後，可以進行撤銷勾選？）代辦退稅勾選
1、抵扣勾選增加確認簽名操作
申報期內使用「抵扣勾選統計」功能進行抵扣申請，並在抵扣申請處理完成後對抵扣統計表進行簽名確認，完成簽名確認後可在電子稅務局填寫申報表進行申報。
抵扣勾選應在簽名確認前，確認簽名應在申報期內，請關注稅款所屬期的申報截止日期。每個屬期內支持多次簽名確認、撤銷簽名（未完成申報之前）等操作。
2、抵扣勾選可以撤銷
勾選狀態選擇「已勾選」，在查詢條件區，選擇勾選日期的范圍，點擊「查詢」按鈕，可查詢當前稅款所屬期已勾選的發票。
對查詢出的已勾選發票，選中一張勾選標志為「已勾選」的發票，可取消第一列的勾選狀態，實現對前次勾選操作的撤銷處理（處理完成該發票，該發票就轉變為未勾選狀態）。
確認本次需要勾選的發票全部撤銷勾選完成後，點擊「提交」按鈕，彈出撤銷勾選信息對話框如下：
確認信息無誤點擊「確定」按鈕，保存修改，即可實現發票的撤銷勾選。
抵扣勾選可根據實際情況調整有效抵扣稅額或不抵扣。
6、代辦退稅專用發票是啥
生產企業代辦退稅的出口貨物,應先按出口貨物離岸價兄肆悄和增值稅適用稅率計算銷項稅額並按規定申報繳納增值稅,同時向綜服企業開具備注欄內註明「代辦退稅專用」的增值稅專用發票(以下稱代辦退稅專用發票),作為綜服企業代辦退稅雹知的憑證。代辦退稅憑證目前仍按原增值稅專用發票管理規定抄報稅,生產企業不需要另行開具增值稅普通發票的外銷發票。 代辦退稅專用發票上的「金額」欄次須按照換算成人民幣金額的出口貨物羨渣離岸價填寫,其人民幣摺合率可以按規定選擇銷售額發生的當天或者當月1日的人民幣匯率中間價。 代辦退稅的增值稅專用發票不得作為綜服企業的增值稅抵扣憑證。
7、去稅局辦理代開的發票退稅應准備什麼資料
退稅需要的資料：
1，書面申請：列明退稅原因（相關合同是依據）、退稅至哪個賬戶（包括開戶行、戶名、賬號）、聯系人及聯系電話。
提醒：戶名與納 稅人名稱一致，一般要求為基本 帳戶
2，代 開 發 票是取得的發 票、完稅 憑證（原件）、合同復印件
相當於既然退錢，那就把發 票、稅 票還稅務局
3，填寫《抵（退）稅申請審批表》
主管稅務局受理後，你就耐心等吧：三個月內到賬！
8、外貿企業辦理出口退稅，在采購發票方面應注意什麼
外貿企業辦理出口退稅，在采購發票方面即進項發票（增值稅專業發票）方面一定要主要發票內容必須與報關單內容相一致，否則會影響出口退稅的。