1、已經認證的發票怎麼沖紅
如果想要將已認證的發票沖紅，首先要與銷售方取得聯系，在你購買方的開票機系統里做1份紅字發票申請單。然後做好了的申請單還需申請單導出，導出到桌面並拷到U盤；然後把原來有誤的發票聯及抵扣聯原件及復印件，該發票的記帳憑證復印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件，有該有誤發票的認證清單；最後把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章，寫上與原件一致字樣。
【拓展資料】
發票沖紅是針對原開的發票有誤或因為其它原因需更正，需要重新開具的發票調整賬目。（原始發票稱藍票，沖紅是相對原票而來）可以在3日內予以辦理完畢。
受理審核要求：
（一）收付款雙方都未入賬的沖紅發票處理。收款方應將需沖紅發票收回，並在發票各聯上加蓋「作廢」字樣後，按正確的金額重新開具發票；
（二）收付款雙方都已入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅螞帆寬發票證明」，到收款方辦理沖紅發票手續。收款方憑付款方「沖紅發票證明」，按沖紅發票金額開具紅字發票或負數發票後，再按正確的金額重新開具發票。同時，收款方應將「沖紅發票證明」粘貼在紅字發票或負數發票第一聯（存根聯）後轎猛，以備核查；
（三）付款方已入賬，收款方未入賬的沖紅發票處理。付款方憑其所在地主管地稅機關開具的「沖紅發票證明」，同上（二）。同時，收款方應將沖紅發票第三聯（記賬聯）與「沖紅發票證明」一起粘貼在紅字發票或負數發票第三聯（記賬聯）後，以備核查；
（四）收款方已入賬，付款方未入賬的沖紅發票處理。收款方應將需沖紅發票收回，並按沖紅發票金額開具紅字發票或負數發票後，按正確的金悶亮額重新開具發票。同時，收款方應將沖紅發票第二聯（發票聯）粘貼在紅字發票或負數發票第二聯（發票聯）後，以備核查。
2、已認證發票紅沖操作流程
已認證的發票只要取得對方有效證明就能沖紅。開具發票後，如發生銷售折讓的，必須取得對方有效證明後開具紅字發票。如果開具發票後，發生銷貨退回的，必須收回原發票並註明_鞣_字樣。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。發票內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、日期、數量以及協議價格。每一張發票都有獨一無二的流水賬號碼，防止發歲慧票重復或跳號。
普通發票和增值稅專用發票。普通發票：主要由營業稅納稅人和增值稅小規模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發票的情況下也可使用普通發票。普通發票由行業發票和專用發票組成。前者適用於某個行業和經營業務，如商業零售統一發票、商業批發統一發票、工業企業產品銷售統一發票等；後者僅適用於某一經營項目，如廣告費用結算發票，商品房銷售發票等。增值稅專用發票是中國實施新稅制的產物，是國家稅務部門根據增值稅徵收管理需要而設定的，專用於納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發票。專用發票既具有普通發票所具有的內涵。同時還具有比普通發票更特乎者答殊的作用。它不嫌廳僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。
發票內容一般包括：票頭、字軌號碼、聯次及用途、客戶名稱、銀行開戶賬號、商（產）品名稱或經營項目、計量單位、數量、單價、金額，以及大小寫金額、經手人、單位印章、開票日期等。實行增值稅的單位所使用的增值稅專用發票還應有稅種、稅率、稅額等內容。1993年1月1日全國實行統一發票後，發票聯必須套印：「發票監制章」，統一後的「發票監制章」形狀為橢圓形，規管長軸為3厘米，短軸為2厘米，邊寬0.1厘米，內環加一細線。上環刻制「全國統一發票監制章」字樣，下環刻有「稅務局監制」字樣，中間刻制監制稅務機關所在地省（市、區）、市（縣）的全稱或簡稱，字體為正楷，印色為大紅色，套印在發票聯票頭中央。
法律依據：
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》 第二十七條
開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明_鞣_字樣或取得對方有效證明。開具發票後，如發生銷售折讓的，必須在收回原發票並註明_鞣_字樣後重新開具銷售發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。
3、請問已認證已抵扣的發票如何紅沖？
已認證已抵扣的發票可以進入開票系統-紅字發票申姿飢請單-申請單填開-紅字發票申請單信息賣攔選擇-選購買方-選已抵扣-確定；就可以沖紅了。然後，帶上原中冊胡件與復印件和U盤到稅務局，稅務局會開給你正式的負數發票通知單，把該通知單給銷售方，他就可以開具負數發票了，再重新開一份正確的發票。
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4、已認證發票紅沖操作流程是什麼
1、聯系產品銷售方，申請經同意後，購買方在開票機系統中做一份申請單；
2、按要求做完申請單後將其導出並拷貝；
3、找出有誤發票的紙質版記賬憑證原件及復印件、發票聯、抵扣聯原件和復印件等；
4、在以上紙質文件上蓋單位公章，填寫與原件一致的信息和字樣。
《中華人民共和國發票管理辦法》
第四條 國務院稅務主管部門統一負責全國的發票管理工作。省、自治區、直轄市稅務機關依據職責做好本行政區域內的發票管理工作。
財政、審計、市場監督管理、公安等有關部門在各自的職責范圍內，配合稅務機關做好發票管理工作。
第五條 發票的種類、聯次、內容以及使用范圍由國務院稅務主管部門規定。
第六條 對違反發票管理法規的行為，任何單位和個人可以舉報。稅務機關應當為檢舉人保密，並酌情給予獎勵。
5、對方已認證發票沖紅我方如何操作
對於購買方已經抵扣認證的專用發票要怎雹凱么進行紅沖呢?在操作時,由購買方填開並上傳紅字信息表,再由銷售方開具紅字發票敗悶。具體操作步驟請見下文內容。1、電腦連接稅控盤,登錄增值稅發票開票軟體。
2、購買方進入發票管理頁面,選擇紅字信息表,點擊紅字信息表填開。
3、在彈出窗口選擇購買方申請,發票信息選擇已抵扣,點擊下一步,填開紅字信源枯喚息表之後,點擊上傳。
4、系統自動校驗通過後,紅字信息表同步至發票系統。銷售方進入發票管理頁面,選擇紅字信息表,點擊紅字信息表查詢。
5、勾選已經校驗通過的紅字信息表,點擊右側的進入開具按鈕,系統自動開具紅字發票,點擊開具即可。
6、已認證抵扣的發票如何沖紅賬務處理
已抵扣的發票還能開紅字發票沖,抵扣方先把進項稅額轉出,然後再開一份紅字發票信息表,這樣開票方才可開紅字發票。
對於一般納稅人購進貨物的用途不同,已認證的增值稅專用發票對應的購進貨物,如果專用於簡易計稅辦法、增值稅免稅項目、集體福利或個人消費、非正常損失部分以及出口貨物不得抵扣進項稅額等,不得抵扣進項稅額,根據相關規定,先全額抵扣,然後再按照規定比例,作進項稅額轉出處理
增值稅發票已抵扣可紅沖期限是多久
對於發票沖紅期限，與取得的扣稅憑證需在180天內進行認證抵扣有關聯。對於已經認證抵扣了的增值稅專用發票，因為折扣、貨物損壞等需要作進項轉出時，購貨方向購方國稅局申請辦理紅字增值稅專用發票通知單業務，然後把紅字增值稅專用發票通知單交給銷貨方，銷貨方憑此紅字增值稅專用發票通知單開具負數發票並交給購貨方，這個流程是沒有時間限制的。對開票方來說，開具的增值稅專用發票跨月後有問題需要作廢的，就只有向國稅局申請紅字增值稅專用發票通知單來開具負數發票進行沖賬。增值稅專用發票開具後180天內購貨方既沒有認證抵扣，銷貨方也沒有申請紅字增值稅專用發票通知單開具負數發票沖賬，那麼這張增值稅專用發票就不能向國稅局申請辦理紅字增值稅專用發票通知單業務。
已經認證抵扣的發，發生沖紅，處理方法是：
1、進入開票系統，點擊發票管理；
2、點擊紅字信息表；
3、擊增值稅專用發票紅字信息表填開；
4、選擇購買方申請，再選擇已抵扣。紅沖發票，就是沖減原銷項，然後開具正確的發票重新入賬，跨月的就需要開紅字發票，紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證，就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，就可以把原憑證沖，然後再重新再做一張正確的憑證。發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
法律依據
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條 納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產、不動產支付或者負擔的增值稅額，為進項稅額。
下列進項稅額准予從銷項稅額中抵扣：
（一）從銷售方取得的增值稅專用發票上註明的增值稅額。
（二）從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上註明的增值稅額。
（三）購進農產品，除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外，按照農產品收購發票或者銷售發票上註明的農產品買價和11%的扣除率計算的進項稅額，國務院另有規定的除外。進項稅額計算公式：
進項稅額＝買價×扣除率
（四）自境外單位或者個人購進勞務、服務、無形資產或者境內的不動產，從稅務機關或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上註明的增值稅額。
准予抵扣的項目和扣除率的調整，由國務院決定。