1、采購詢價的標准流程
完整的詢價采購過程一般應分為六個階段進行。
1、詢價准備階段，在這個階段，應按以下步驟進行：
1.1進行采購項目分析。集中采購機構在受理采購單位委託的采購項目後，要對采購單位提出的采購項目計劃和采購方案，從資金、技術、生產、市場等幾個方面進行全方位綜合分析，為確定科學的采購方案和完整的采購項目清單做好准備。
1.2制定采購方案，確定采購項目清單。對經分析、論證後的采購方案，集中采購機構要會同采購單位及有關方面的專家對采購項目進行論證和可行性分析，有必要時，要組織有關方面對采購單位進行現場考察，制定最終的采購方案，確定最後的采購項目清單，明確有關技術要求和商務要求。
1.3編寫詢價書。集中采購機構要結合項目特點，根據對項目的分析、論證情況和采購項目清單及有關技術要求編制詢價書。 完整的詢價書主要應包括以下內容： 1）詢價公告或報價邀請函：包括采購項目簡介和內容、報價單位資格要求、報價單位獲取詢價書的辦法及時間、詢價書售價（如果有的話）、報價時間要求、報價地點、報價方式、聯系人及聯系方式等。 2）采購項目要求：包括采購單位的基本情況、采購項目的詳細內容和要求、采購項目清單和相關技術要求、報價單位的資質條件、合同的特殊條款等。 3）報價單位須知：包括詢價書的主要內容、項目的實施過程和具體要求、對報價單位的要求、報價書的格式及內容、報價方式和時間要求、對報價書評價的方法和原則、確定成交辦法及原則、授予合同的辦法等。 4）合同格式：包括合同的主要條款、工程進度、工期要求、合同價款包含的內容及付款方式、合同雙方的權利和義務、驗收標准和方式、違約責任、糾紛處理方法、生效方法和有效期限及其它商務要求等。 5）報價文件格式：主要包括報價書（或報價函）、報價表、主要設備及服務說明、報價單位的資格證明文件和服務承諾以及相關內容等。
1.4詢價書的確認。詢價書編制完成後，須送采購單位審核確認，經采購單位法定代表人或授權委託人簽字並加蓋公章後，方可正式印製。
1.5邀請供應商。按照詢價書確定的供應商資格條件和邀請方式，邀請相關供應商前來參與報價。邀請供應商可採取公開方式和有限邀請方式。 1）公開邀請方式，是指在政府采購管理機關（財政部或省、市財政部門）指定的政府采購信息發布媒體上公開披露采購信息，刊登詢價公告（或報價邀請函），廣泛邀請有興趣參與的供應商前來報價的一種方式。 2）有限邀請方式，是指在政府采購供應商信息庫中採取隨機方式公開選擇三家以上相關供應商，以送發書面邀請函的辦法邀請其前來報價的一種方式。
1.6進行資格預審。對有興趣參與報價的供應商進行資格預審，主要是對其提交的有關資格證明文件進行審查，包括基本資格審查和專業資格審查等。如採取有限邀請方式，可不需進行資格預審。
1.7發出詢價書。對經過資格審查、符合項目要求的供應商發出詢價書。
1.8成立詢價小組。詢價小組主要負責對各供應商提供的報價按照詢價書的規定進行獨立評價。詢價小組一般由采購單位代表、集中采購機構代表、有關專家等三方面人員組成，成員人數為三人以上的單數，其中專家人數應佔三分之二以上。
1.9製作評價辦法和文件。評價辦法和文件是供詢價小組成員在評價過程中和集中采購機構在確定成交過程中使用的有關材料，包括評價標准、評價辦法、確定成交原則等。
2、詢價及評價階段，在這個階段，應按以下步驟進行：
2.1公開報價。各供應商應在規定的時間內向集中采購機構提交報價文件，報價文件中應一次報出一個不可更改的最終報價，以確保公平競爭。報價文件要求為密封報送，一般不應接受傳真或電話報價。報價文件提交後，供應商不得對報價文件進行修改。集中采購機構應指定專人（二人以上）在報價截止時間前接收的報價文件，並妥善保管，對在截止時間之後遞交的報價應拒絕接收。
集中采購機構在報價時間截止後，要舉行公開儀式，對各供應商提供的報價文件中的報價表進行公開報價。公開報價儀式應邀請采購單位代表、供應商代表、監督方代表（紀檢監察機關或政府采購監督管理機構）、有關方面的技術專家參加，詢價小組成員和工作人員一般也應參加公開報價儀式。
2.2詢價小組審閱報價文件。詢價小組全體成員審閱各供應商的報價文件，主要審查各報價文件的完整性、對采購方案的完全響應性，報價單位資格及資質的符合性等，以判定報價文件的有效性等。
審閱過程中，應確保公平地對待每一份報價文件。
2.3詢價小組進行綜合評價。詢價小組要對各供應商的報價進行綜合評價，評價的依據主要是詢價書、評價辦法和文件及事先制定的評定成交的標准等，並確保公平地對待每一個報價單位提交的報價。在審閱報價文件及對報價文件進行綜合評價過程中，詢價小組不得同某一個供應商就其報價進行談判。
2.4詢價小組推薦預成交供應商。詢價小組根據綜合評價情況，推選預成交供應商名單。在一般情況下，成交供應商應是符合採購要求、質量和服務相等、且報價最低的供應商。
2.5詢價小組出具詢價結果報告。詢價小組應向集中采購機構出具詢價結果報告。詢價結果報告主要包括：詢價公告（報價邀請函）發出的日期、方式，響應詢價及獲取詢價書的供應商名單，報價及評價日期和地點，詢價小組成員及工作人員名單，報價記錄，評價方法和標准，報價資格性、符合性審閱情況及報價無效的供應商名單及原因說明，評價記錄，綜合評價情況，詢價小組的確定預成交的建議等。
2.6確定成交供應商。集中采購機構根據詢價小組的詢價結果報告及其推選的預成交單位名單，依照詢價書、評價辦法和文件、事先制定的確定成交的原則，確定最終成交的供應商。
2.7簽發詢價結果通知書。集中采購機構向成交供應商簽發詢價結果通知書（成交通知書），並將評價結果通知所有參與報價的供應商。詢價結果通知書（成交通知書）還要同時抄送采購單位，並抄報政府采購監督管理機關備案。成交結果應在指定的媒體上公告。
2.8簽訂采購合同。集中采購機構應在詢價書規定的時間內組織供需雙方（指成交供應商與采購單位，下同）進行技術和商務交流，協商簽訂采購合同。采購合同的協商及簽訂，應在公開、公平、公正和誠實、信用、互利的原則下進行，並應嚴格遵守國家的有關法律、法規及政府采購制度的相關規定。采購合同的協商和簽訂應嚴格依照詢價書、供方報價書文件等有關內容進行，不得違背詢價結果和成交價格。采購合同經供需雙方簽訂，集中采購機構作為合同的確認方，對雙方正式簽訂的合同進行審核確認，經公證機關公證後，報政府采購監督管理機關備案。
3、項目實施階段。項目實施階段，即合同履行階段。在這個階段，供需雙方按照已生效的采購合同，在集中采購機構的監督下，履行各自的責任和義務；合同履行過程中，一般不得變更，如需變更，供需雙方應按合同有關條款協商解決，並按合同簽訂程序報經集中采購機構審核確認；對涉及重大變更事項的協商，由供需雙方提出申請，集中采購機構組織進行；經協商一致的變更事項，應簽定書面補充協議。
4、項目驗收階段。全部項目完工後，為了檢驗采購成果和供應商履約情況，應組織對項目完成情況進行總體驗收。驗收的依據為該項目的合同書及國家有關質量標准（驗收依據和標准應事先在合同中規定）。完工驗收一般應由采購單位負責組織；對較大的或比較復雜的一些項目，應由集中采購機構組成項目驗收小組，由驗收小組進行驗收；對於一些特殊的項目，應申請具有檢驗資格的省及省級以上有關質檢部門組織驗收。
集中采購機構驗收的程序應為：供方（成交供應商）先向需方（采購單位）提交驗收申請報告，供方對需方提交的驗收申請報告進行經審核，並對完工項目進行初檢，確認合格時，應在驗收申請報告上簽字蓋章，再送集中采購機構審查；集中采購機構審查後，認為已具備驗收條件時，應組成驗收小組組織驗收，驗收小組一般由供需雙方代表、集中采購機構代表、相關質檢機構、有關方面的技術專家組成（其中專家人數不少於總人數的三分之二）。
項目經驗收合格的，采購單位或驗收小組應出具項目完工驗收報告，驗收報告上應有驗收小組成員的共同簽字，並加蓋供需雙方、集中采購機構、相關質檢機構公章。驗收報告一經形成，即產生效力，對供需雙方均有共同約束力；經驗收不合格的，應由供方限期改正，經改正合格且具備驗收條件後再由驗收小組組織驗收。
5、采購結算和采購文件整理階段
5.1采購結算。項目驗收結束後，由集中采購機構依據驗收報告，按照采購合同規定的付款條件及付款方式，辦理合同款項支付手續；政府采購資金管理部門根據集中采購機構的款項支付手續，向供應商支付采購資金，並進行政府采購資金結算賬務處理。
5.2采購文件的整理。集中采購機構按照《政府采購法》對采購文件管理的有關規定，整理詢價采購整個過程的文件、資料，歸集采購檔案，定期匯總、上報政府采購信息。
6、售後服務階段。本階段是詢價采購活動的最後一個階段，在這一階段，供需雙方應繼續按照合同規定，履行各自責任和義務；集中采購機構應按照政府采購制度規定和合同條款，及時協調解決合同履行過程中雙方的爭議和糾紛，對雙方履行合同的情況特別是供方的售後服務情況進行監督檢查，直至合同有效期滿。在詢價采購的整個實施過程中，集中采購機構和采購單位應自覺接受紀檢監察、政府采購監督管理部門的監督，有必要時，還應進行公證。
(1)報價函發票什麼意思擴展資料
采購，是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。是指個人或單位在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為自己的資源， 為滿足自身需要或保證生產、經營活動正常開展的一項經營活動。
(一)所謂采購，都是從資源市場獲取資源的過程
能夠提供這些資源的供應商，形成了一個資源市場。為了從資源市場獲取這些資源，必須通過采購的方式。也就是說，采購的基本功能，就是幫助人們從資源市場獲取他們所需要的各種資源。
(二)采購，既是一個商流過程，也是一個物流過程
采購的基本作用，就是將資源從資源市場的供應者手中轉移到用戶手中的過程。在這個過程中，一是要實現將資源的物質實體從供應商手中轉移到用戶手中。前者是一個商流過程，主要通過商品交易、等價交換來實現商品所有權的轉移。後者是一個物流過程，主要通過運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等手段來實現商品空間位置和時間位置的完整結合，缺一不可。只有這兩個方面都完全實現了，采購過程才算完成。因此，采購過程實際上是商流過程與物流過程的統一。
(三)采購是一種經濟活動
在整個采購活動過程中，一方面，通過采購獲取了資源，保證了企業正常生產的順利進行，這是采購的效益;另一方面，在采購過程中，也會發生各種費用，這就是采購成本。我們要追求采購經濟效益的最大化，就是不斷降低采購成本，以最少的成本去獲取最大的效益。而要做到這一點，關鍵的關鍵，就是要努力追求科學采購。科學采購是實現企業經濟利益最大化的基本利潤源泉。
采購流程
收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。
采購數量計算:本期應采購數量=本期生產需用量+本期未預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數量
怎樣合理降低采購成本:事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。適當尋找多家合格廠商的報價，製作底價或預算，運用議價技巧。事後選擇價格適當的廠商簽訂合約，利用數量或現金折扣。
采購價格構成:供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件。
采購商品成本構成:工程或製造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，製造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。
什麼是合適的價格:采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據市場行情，分析物料的質量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。
怎麼樣判斷采購價格是否合理:進行成本分析，價格分析，市場調研，多家廠商報價。
怎樣找供應商:利用有的資料，公開徵求的方式，通過同業介紹，閱讀專業刊物，協會或采購專業顧問公司，參加產品展示會。
供應商分類:原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。
合格供應商的標准:優秀的企業領導人，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。
怎樣對供應商進行分析:價格，品質，服務，位置，存貨政策，柔性。
專業知識，判斷力，責任感，時間觀，口才。
2、采購的工作流程|采購跟單員的工作內容
如何進行采購工作?以下是我為您整理的采購的工作流程，希望對您有幫助。
采購的工作流程如下
一，下單：
1.一般情況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2.分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核
4.訂單FAX給客戶以後，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。
采購流程
二，跟催：
采購訂單完畢以後，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。
采購流程
三，入庫：
一).實物入庫：
收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量;如訂單上的信息與采購訂單不符，徵求采購人員意見是否可以收下。
二).單據入庫：
采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。
采購流程
四，退貨：
采購填寫退貨單，進行訂單退貨。
五，對帳：
一)，月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。
二)，增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。
六，付款：
按照付款周期編制付款計劃，安排付款。
詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。
采購流程
之 詢價采購工作流程
詢價采購流程一、詢價准備
1 、計劃整理。采購代理機構按照政府采購執行計劃，結合採購人員的急需程度和采購物品的規模，編制月度詢價采購計劃。
2 、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家人數不得少於成員總數的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。
3 、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關法規和項目特殊要求，在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。
4 、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經采購人核對。
5 、收集信息。按照采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。
6 、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少於三家的供應商，同時向其發出詢價通知書讓其報價。
詢價采購流程二、詢價
1 、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。
2 、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。
3 、詢價准備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標准。
4 、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄同時簽名核對，按照符合採購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標准，確定一至二名成交候選人同時排列順序。
5 、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監督員簽字後，方為有效。
詢價采購流程三、確定成交商
1 、采購人按照詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。
2 、成交通知。成交人確定後，由采購人向成交人發出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。
3 、編寫采購報告。詢價小組應於詢價活動結束後二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。
采購流程
知識1、盡量收集多一點產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。
采購流程
知識2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。
采購流程
知識3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什麼事沒完成，明天的主要事情是什麼，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。
采購流程
知識4、學會主動與人溝通：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便於自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。
采購流程
知識5、對工作的難點重點要有總結：對工作中的難點，事後盡量做個簡短的書面總結便於自己以後總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。
采購流程
知識6、盡量做好 工作總結 ：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤， 工作計劃 等方面做個簡短的總結。
采購流程
知識7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。
采購流程
知識8、要持續對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望於供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便於查詢和統計，及配合相關部門做好工作。
采購流程
知識9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，同時能與供應商做個合適的談判結論。
采購流程
知識10、職業習慣：要讓自己有一個好的職業習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助於自己向一個更優秀的采購靠近，做一名真正優秀的采購人員。
采購人員，在進行業務聯系時，打業務電話的要點。
1、想好打電話的目的是什麼?是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。
2、組織好自身談話內容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業，親切自然大方，熱情大度。
3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商(同種產品)的信息要了解，以此好回應對方的談話。
4、要記住對方所銷售這個品種現在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。
5、在關心業務的同時，不妨多給予客戶出了業務關心外，工作身體等也做個善意問侯。
6、對新客戶多介紹同時展示一下自己公司的實力和優勢等。
常用物料降價如何采購?
如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什麼工作?要確保做好這個品種的采購工作，為企業降低采購成本!首先應意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：
1 、 證實信息的准確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了。看他們的反應。
2、 以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。
3、 找尋此物料的前生原材料，從網上，從前生原材料的商家去查實是否有降。
4、 證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價
，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。
5、 如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放鬆警惕，有很多時侯會出現在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲!你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的徵兆。
6、 勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。
7、 越是降價時期采購人員應該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規勸你的供應商：
今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。
常用物料漲價如何購買?
采購最基本的職責就是保證所購產品的質量，和供應商的售後服務跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產品。最有能力體現的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產品多佔領市場份額的機會，就是優秀的采購。漲價的徵兆：
1、 你打電話給供應商了解情況，供應商表現出惜售的狀態。
2、 有經常給你打電話詢訂單的供應商家(有長期業務的商傢具有代表性)。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。
3、 你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。
4、 你供應商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什麼意外情況，導致某一種市場走俏的原材料不能生產，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購人員就是密切關心行情動態了。證明有漲，要做好如下准備工作。
1、 分析現在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。
2、 分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導致求大於供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關聯有多大等到。
3、 只有從根本找準的漲勢的原因，才能對症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，當然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什麼的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。
5、 漲價要沉得住氣，不要一聽供應要調價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應商。
6、漲價時訂購一定有必要採取多項選擇，不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫，越是漲價，供應商的前生材料還是緊，說不定供應不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事後來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手准備，勝多失少。
成功采購人員需具備七大要素
1. 操守廉潔：
面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之慾望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗。”我們深信大部分的采購人員都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應得之財富終會被曝光，這種人必遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。
2.掌握市場：
流通業是將各種民生消費品賣給最終消費者的產業，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式(包含檢討賣場人員的建議與反應，因為他們最接近客戶)，了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變數太多，我們應盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰百勝。
3.精打細算：
有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事後發現被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。
4.積極認真：
現代流通業講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態度。
5.創新求進：
商場如戰場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業尤其需要采購人員能有創新(非標新立異)的思考力，力求突破現狀，隨時以新點子或創意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應力求創新，如此成功才可確保。
6.適應性強：
采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發新的商品或供貨商也是采購的重要職責之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應性，能夠適應不同的環境、地區、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責之利潤預算負全責，其壓力可想而知，采購更必須能適應此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉各地體力負荷 ，要做好采購的工作，須事先有此心理准備。
7. 團結合作：
表面上采購工作似乎是單獨作業，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，同時以公司的利益為前提。團結生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應有此憂患意識.
共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：
一、公司生產經營活動的流程
任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質量體系，那麼公司生產經營活動流程基本上可以在ISO的程序體系裡進行系統學習和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業活動的質量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業務知識，更要了解生產工藝及經營活動的相關知識。
我們按普通的生產經營活動：即涉及到業務部、技術部、采購部、生產部、物料部、質量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。
首先業務部接單(或公司下單)，生產部、技術部及采購部共同確定各自負責的相關資料，如生產部要確定上線期及交貨期，技術部要確定相關的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門核對好了後，還要反饋至業務或公司，由相關人員進行審核成本及相關的時間，同時與客戶取得聯系(或公司相關負責人員)，獲得核對後，迅速將相關信息反饋至技術部、采購部及生產部。各部門按原定核對資料進行計劃安排同時執行。
二、采購作業流程
在物料采購活動中，采購部門要按部門內采購操作流程，進行合格供應商刷選、采購資料內容傳遞告知給相關合格供應商同時要求其反饋相關物料質量及報價信息，然後采購人員進行比價和議價，同時最終確定物料供應商，傳遞采購訂單合同。采購人員按照即定的合同要求對供應商進行跟蹤，保證保質保量按時將物料供應到位。供應商按指定倉位將物料運送至物料部後，物料部要取部分物料樣送至質檢部進行進料檢驗(小公司由采購人員進行檢驗)，或由物料部向質檢部或相關采購人員發出進料檢驗通知。質檢部對進料檢驗後要迅速將相關質量信息反饋至采購人員，采購人員按照物料質量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價同時在各供應商檔案留檔，以備後查及對供應商的定期評審篩選。
三、個人崗位作業流程
一般情況下，新人到了新崗位後，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務主要是一些簡單的事務。那麼針對這些簡單的事務處理，一般情況下一個公司或部門都有其內部日常事務的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內容後，就可以按照工作內容設計其流程。
那麼個人作業流程如何設計呢?
既然是一個正常運作的公司，其事務流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作後，必須多問、多看、多想。
多問：每接到一個新的工作任務後，你要問按什麼樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協調。
多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內容類似的，如果有那麼他們是按什麼樣的流程工作的;自己業務稍熟悉後，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內容，他們的工作內容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經驗豐富的工作人員身上學習到更多知識。
多想：做任何工作，都要想為什麼這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創新，現在市場競爭環境下，具有創新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。
還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質量、成本等很關鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能。
3、價格在10萬元的車輛招標書怎麼寫啊? 幫幫忙啊?
希望對你有所幫助
邀請招標書
貨物名稱 機動車
采購中心
受采購單位委託，經采購管理機構批准，我中心採用邀請招標采購方式對機動車進行采購，現將有關事項告知如下：
1、本次招標設A～F包，采購具體項目詳見附件。
2、如某包所有投標報價超過采購單位申報價，則視該包為廢標。
3、投標人在投標前必須攜帶工商營業執照（副本）、國稅及地稅稅務登記證、組織機構代碼證、法人授權書原件、復印件（註：A包投標人必須提供製造商的特種車輛生產許可證）到我中心辦理資格預審手續，所有復印件必須加蓋投標人公章。
4、投標人投標文件須遞交正本一份，副本四份，投標人在報價時應以人民幣為計算單位，按包報總價和分項價，報價總金額到仟元為止，仟元以下無效，同時要對產品質量和售後服務作出書面承諾，不得低於一年保修。投標文件包括企業資質、法人授權書、報價函、售後服務承諾等，應由投標人法定代表人或委託代理人簽署並加蓋投標人公章後密封，同時在密封處加貼封條，封條上加蓋投標人公章，如投標人未按規定密封，我中心有權拒收。
5、本招標文件中所列車輛若無特殊說明均為該型號標准配置，投標人如對招標車輛的規格、型號、配置不明確應及時向我中心詢問，若在投標文件中改變規格、型號、配置等必須以文字說明，並保證其配置參數不低於招標文件要求，否則，視為未響應招標書處理。投標人對每包只允許有一個總報價，投標報價包括車輛運輸、安裝和調試、稅收等一切費用，為最後結算發票價。
6、投標文件不得塗改或增刪，如有修改錯漏處必須由同一簽署人簽字或蓋章。因投標文件有誤或表達不清所引起的後果由投標人負責。
7、投標人所供產品必須是通過合法進貨渠道獲得，屬於原廠配置並符合國家質量標准。中標供應商對由於產品質量缺陷而發生的任何故障負責維修或更換，並承擔由此發生的所有費用。
8、本次招標的投標保證金為人民幣壹萬元，保證金應在開標前採用現金或電匯方式入我中心帳戶。對於未按要求交納投標保證金單位的投標，我中心將視為不響應招標而拒絕。中標供應商的投標保證金轉為履約保證金，A包中標供應商的履約保證金在合同簽訂並將車輛交付後三個工作日內無息退還；B～F包中標供應商的履約保證金在貨物交付並驗收合格後轉為質量保證金，一年售後服務期滿後無息退還。未中標投標人的投標保證金將在定標後3個工作日內無息退還。我中心開戶行：吉安市吉州區農信聯社營業部，帳號：171029101008542839
9、在投標人的投標文件響應招標文件所列配置或高於配置的前提下，採用最低評標價法評標。
10、付款方式：A包貨物合同款分兩期由同級國庫集中支付，車輛安裝調試正常並經采購人驗收合格後，在一個月內支付合同款的90％，在十二個月內售後服務無爭議支付餘款10％；B～F包貨物交付完畢並驗收合格後，在十個工作日內由同級國庫集中支付全額合同款。
11、投標截止時間：2007年4月30日北京時間10:00整，其後送達的投標文件，我中心有權拒收。
開標時間：2007年4月30日北京時間10:10整。
資質確認、購買標書、投標、開標地點：江西省吉安市吉州區井岡山大橋西路7號十三樓（吉安市政府采購中心）。
12、交貨時間、地點：A包招標車輛要求在合同簽訂後三十個工作日內供貨。B包招標車輛要求在合同簽訂後十個工作日內供貨。交貨地點：吉安市直單位內。
13、中標供應商應按中標通知書規定的日期、時間由法定代表人或法人授權代表與采購單位簽訂合同，愈期不簽訂合同的，我中心有權取消其中標資格，履約保證金予以沒收，另定中標者，並保留追究因原中標者違約所造成的一切損失的權利。
14、此招標文件售價100元，售後不退。
15、從招標文件發售之日始至投標截止日期2天前，招標方在http://zfcg.jaf.gov.cn和http://zbtb.ja.jx.cn發出的對招標文件的補充、更正文件，例如對招標文件的修改和要求的補充均作為招標文件的一部分，與招標文件具有同等效力。
16、為有助於對投標文件的評定，招標方有權向投標人質疑，請投標人澄清其投標內容，投標人有責任按招標方通知的時間、地點指派專人答疑和澄清，否則，招標方有權視其為棄標處理。
17、投標人如對招標文件存有疑問，請在2007年4月28日北京時間17:00前以書面形式向我中心提出，否則我中心有權不予回應。
附件：招標車輛清單及技術要求及說明
招標車輛清單及技術要求及說明
A包：
1、全順福星2型柴油發動機救護車 1台
發動機型號：JX493ZQ 車型：JX5036XJHD－M
2、全順福星2型汽油發動機救護車 1台
發動機型號：4G 64S4M 車型：JX5035XJH－M 排量：2.4
序號 隨車配置設備名稱 型號及規格 數量 備注
一、救護系統
1 自動上車擔架 WSX-A 1副
2 輸液支架 EVERISE010802 1套
3 氧氣瓶
（帶減壓閥、含壓力表、流量表） 10L 2套
4 看護醫生座椅 CN3C15B70028BAW 1套
5 氧氣快速介面終端
二、燈具系統
9 長排爆閃警燈（國產） LTF-6000 1套 藍色
10 方形爆閃燈（國產） RECT-79S 6隻 藍色
11 室內照明燈 JSD22W 2隻
12 紫外線消毒燈 TC2326 24W 1隻
13 室內射燈 25W/12V 1隻
三、電器系統
14 脈沖器 1HAFS-776 1隻
15 對講機系統 FD2001 1套
17 空調 99VNB18463AB 1套
18 外接電源防水插座
19 電源逆變器
20 雙向充電、智能切換
21 多/直流插座 220V 3個
22 外接電源連接線 20米
四、櫥櫃系統
23 中隔板 木質 1套
24 鋁合金推拉窗 8602*430 1套
25 葯品櫃（不銹鋼） 標准款 1套
26 器械櫃（木質） JH-05-01-B 一套 包括固定
支架
27 福星車頂 離分子材料 1隻 國家專利
29 醫用可清洗地板 防水、防腐、耐磨 1套
五、其它
30 急救標志 國際標准 1套
33 污物桶 塑料 1隻
34 滅火器 全順原裝 1隻
36 寬後腳踏板 自製 1套 網孔板
B包：
五菱鴻途LZW6381D3 1台
顏色：銀灰
C包（遂川縣）
2006款桑塔納3000超越者警用車 1台
配置及要求：
2.0手動檔豪華型
按2004式警用車外觀制式規范噴貼藍白雙色和檢察標識，配裝警燈警報器。
D包（安福縣）
豐田花冠警用車 1台
配置及要求：
GLX－i 1.8手動檔特別版
按2004式警用車外觀制式規范噴貼藍白雙色和檢察標識，配裝100W以上功率警報器和爆閃式長排警燈。（編號：3868）
E包（吉州區）
北京現代伊蘭特小轎車 1台
配置及要求：
07款1.6L手動檔豪華型 顏色：貴族白色
F包（青原區）
江鈴全順警用車 1台
配置及要求：
12座普通型 短軸低頂
按2004式警用車外觀制式規范噴貼藍白雙色和檢察標識，配裝警燈警報器。
4、報價函的報價函內容
<
5、急求煙草采購合同
第一章 比價須知
一、前附表：
項目名稱
宣傳促銷品比價采購
采購單位名稱
武漢煙草（集團）有限公司市場策劃部
采購形式
比價采購
遞交報價文件數目
正副本各一份（包括彩稿2份、電子版1份），樣品一套
遞交報價文件地址
武漢市硚口區150號，武漢煙草（集團）有限公司市場策劃部
遞交報價文件截止時間
2004年3月20日15：00
報價文件有效期截止時間
2004年4月20日17：00
二、比價文件內容：
1、比價函；
2、報價表及供貨承諾；
3、資格證明文件；
4、其它說明；
5、實物樣品。
三、下列比價文件將被拒絕：
1、未按比價采購文件所規定的格式和提綱內容提供完整的報價文件的；
2、遞交報價文件截止時間後遞交的；
3、任何有限制條件報價的。
四、所有報價自遞交報價文件之日起至簽訂采購合同之日止不得變動。
五、所有文件應由報價方法定代表人或者授權代表簽字。
六、采購方可以自行決定酌情延長截止日期，在此情況下，采購雙方受報價截止期制約的所有權利和義務均應延長至新的截止時間。
七、所有實物樣品及其包裝上應標明報價方標志。
第二章 報價文件
一、報價函
致：武漢煙草（集團）有限公司
根據貴方比價采購文件要求， （報價方全稱）授權代表 （全稱、職務）經正式授權並代表我方提交下述文件正本一份、副本一份。
1、比價函；
2、報價表及供貨承諾；
3、資格證明文件；
4、其它說明；
5、實物樣品。
正式往來通訊請發往：
投標單位全稱：
法定代表人姓名：
電話：
傳真：
地址：
郵編：
電子信箱地址：
投標聯系人及手機號碼：
報價單位（全稱） （蓋章）
授權代表簽字：
年 月 日
二、報價一覽表
序號
項目編號
項目名稱
供應數量
單價（元）
總價（萬元）
1
2
3
合 計
註明：產品報價是指包含所有費用在內的采購方所在地倉庫交貨的價格。
報價單位（全稱） （蓋章）
授權代表簽字：
年 月 日
三、各采購項目報價單
1、 產品名稱；
2、 產品規格型號；
3、 供應數量；
4、 產品報價（單價、總價）；
5、 產品製作材料；
6、 產品製作工藝及工序；
7、 生產周期；
8、 售後服務；
9、 產品等級；
10、 產品包裝（級別、凈重、毛重、規格、體積、其它等）；
11、 生產地點；
12、 產品功能及特點描述；
13、 能否在較短時間內提供打樣產品、能否提供類似其它相關樣品備選；
14、 產品樣品標志/編號。
報價單位（全稱） （蓋章）
授權代表簽字：
年 月 日
四、法定代表人授權書（格式）
本授權書聲明 （單位全稱） （法定代表人姓名、職務）代表本公司授權 （被授權人的姓名、職務）為本單位（公司）的合法代理人，就 比價采購項目的報價文件、合同的執行、完成和服務，以本單位（公司）名義處理一切與之有關的事務，本單位（公司）均予承認。
特此聲明。
法定代表人簽字：
單位名稱（蓋章）：
年 月 日
第三章 采購清單
品類
檔次
價格區間
預計需求量
包裝要求
打火機
A檔
0.6-1元
1000000
50個/小盒，1000個/件，絲印質量好
B檔
1-2元
1000000
50個/小盒，1000個/件，絲印質量好
C檔
3-5元
100000
50個/小盒，1000個/件，絲印質量好
D檔
10-50元
50000
單獨精美包裝，1000個/件，絲印質量好
煙缸
A檔
2-3元
200000
外觀精美，做工精細，上等材料
B檔
3-10元
100000
外觀精美，做工精細，上等材料
C檔
10-80元
20000
外觀精美，做工精細，上等材料，獨立包裝
傘
大廣告傘
60-120元
2000
普通雨傘
5-10元
100000
精美雨傘
10-30元
20000
杯子
玻璃杯
7-20元
40000
外觀光滑無粗糙感，色澤透明飽和；做工精細，無異味；絲印效果好。
不銹鋼杯
7-30元
40000
瓷器
湖南國光
廣告衫
15-20元
50000
面料柔軟舒適；裁剪做工精細，版型好。
修甲系列
15-30元
50000
鑰匙扣
1.5-3元
100000
面巾紙
1-3元
2000000
電子、
A檔
10-50元
5000
數碼類
B檔
50-100元
3000
C檔
100-1000元
1000
文具
園珠筆
0.5-1元
100000
便簽紙
0.8-2元
30000
筆記本
8-20元
10000
餐飲用品
酒水牌
7-15元
20000
價格牌
2-4元
20000
展示架
易位寶
120-150元
1000
弓型展架
30-40元
1000
L型展架
30-40元
1000
產品展示架
150-300元
1000
印刷品
大紙袋
2-3元
100000
小紙袋
1.2-2元
100000
海報4開
1.2-1.8元
100000
單頁32開
0.05-0.1元
200000
撲克牌
1-2元
50000
體育用品
300-500元
1000
旅遊用品
20-100元
1000
男式用品
500-2000元
1000
女士用品
500-2000元
1000
第五章 合同樣本
武漢紅金龍實業公司宣傳促銷用品采購合同書
合同編號： -
甲方：
武漢紅金龍實業公司
乙方：
一、協議總則：
本合同旨在規定甲方向乙方購買，乙方向甲方提供宣傳促銷用品（以下簡稱「貨物」）的通用條款和條件。本著公平、公開、互利、平等的原則，在甲乙雙方友好協商的情況下，根據《合同法》有關規定，訂立此合同。
貨物名稱：
樣 式：
單 位：
規 格：
製作數量：
單 價：
小 計：
交貨時間：
包 裝：
交貨地點：
甲方指定地點（全國范圍內）
以上合計
人民幣：
三、價格與支付：1、雙方一致同意本合同金額以人民幣結算。2、甲方在驗收合格後一周內一次性支付給乙方全部貨款，乙方需提供稅務部門監制的發票，否則不予付款。
四、雙方的權利與義務
4.1 乙方有義務按照甲方的要求按時完成和製作合同規定的貨物，乙方交付的貨物應於乙方承諾的貨物樣品質量一致。乙方對其交付的偽劣產品、產品質量與樣品不符或產品質量不達標（如產品材料有毒、有異味等）以次充好的產品無條件承擔包退、包換的責任，並承擔甲方因此受到的全部損失。
4.2乙方的包裝應符合甲方規定的技術要求。乙方的包裝應當正確，堅固，便於搬運，適合貨物本身特點，有必要的保護措施，使貨物在運輸過程中防雨，防潮，防銹蝕，確保貨物完好無損地達到交貨地點。
4.3貨物驗收時，其品種、型號、規格及外觀質量必須符合甲方規定，如貨物的品種、型號、規格及外觀質量不符合甲方規定或者發生損壞，變質，有異味，污染的，甲方有權拒收，乙方應按甲方要求的期限和條件進行更換或補發，否則甲方可以拒絕接受本合同項下之貨物或者解除本合同。
4.4如甲方在使用時發現乙方交付的實際貨物數量與合同中規定的數量不符，乙方必須按照所差貨物數量的十倍進行賠償。
4.5一年內包改版、包退、包換。
4.6無償提供樣品5個。
五、除非因一方違約或雙方協商一致而解除協議，本協議於雙方簽訂之日起生效。
六、本合同一式二份，甲乙雙方各一份。
七、本合同未盡事宜，按照《武漢紅金龍實業公司宣傳促銷品采購條例》執行，《武漢紅金龍實業公司宣傳促銷品采購條例》與本合同一並具有效力。
甲方：武漢紅金龍實業公司（蓋章）
協議簽訂人：
年 月 日
乙方：（蓋章）
協議簽訂人：
年 月 日
6、采購的工作流程?
一，下單：
1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量， 單價，金額，計劃到貨日期。
3.采購審核員根據具體情況進行定單審核
4.定單傳真給客戶以後，采購員需要與客戶確認采購信息，並要求簽字回傳。
二，跟催：
采購定單完畢以後，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。
三，入庫：
一）.實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，徵求采購員意見是否可以收下。
二）.單據入庫：
采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。
四，退貨：
采購填寫退貨單，進行定單退貨。
五，對帳：
一），月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。
二），增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。
六，付款：
根據付款周期編制付款計劃，安排付款。
詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。
詢價采購工作流程
一、詢價准備
1 、計劃整理。采購代理機構根據政府采購執行計劃，結合採購員的急需程度和采購物品的規模，編制月度詢價采購計劃。
2 、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家人數不得少於成員總數的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。
3 、編制詢價文件。詢價小組根據政府采購有關法規和項目特殊要求，在采購執行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。
4 、詢價文件確認。詢價文件在定稿前需經采購人確認。
5 、收集信息。根據采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態。
6 、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少於三家的供應商，並向其發出詢價通知書讓其報價。
二、詢價
1 、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。
2 、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。
3 、詢價准備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，..
7、人員需求申請表總監意見怎麼寫
1招聘需求申請表
部 門 財務部 職位名稱 經理（（此項急）
招聘信息
招聘人數 1名 設置目的 負責財務全面工作
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 不限 年 齡 歲— 35---45 歲
學 歷 大專及以上 專 業 會計專業
婚否/戶口 已婚/戶口不限 從事行業或工作經歷要求 生產或商貿型企業，10年相關工作經驗
補充說明 中級及以上職稱、有外資或合資企業者更佳
職位描述（可附頁）
1、全面負責財務部的日常管理工作；
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行；
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定季度、年度財務計劃；
4、負責編制及組織實施月、季、年度財務報告，每月5號前向總經理提交上月相關財務報
表（損益表、負債表、成本月報表、費用統計月報表、納稅情況月報表、資金使用情況月
報表、應收、應付帳款帳齡月報表、收入、成本、費用匯總表）
5、管理與銀行、稅務及其他機構的關系；
6、負責日常公司人員差旅及費用核銷；
7、審核公司的記帳憑證，審核公司的會計報表。
8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符。
9、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規定，嚴格審查應交稅金，督促有關崗位人員及時辦理手續。
10、負責與公司其他部門之間的溝通及協調。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、有財務經理工作經歷達5年以上；
2、要求必須是會計專業；
3、性格要求開朗、善於溝通、做事條理型強；
4、有一定的管理能力。
用人部門 人力資源部 總經理
萍
招聘需求申請表
部 門 財務部 職位名稱 會計
招聘信息
招聘人數 2名 設置目的 負責會計核算
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 女性 年 齡 歲— 30---40 歲
學 歷 大專及以上 專 業 會計專業
婚否/戶口 已婚/戶口不限 從事行業或工作經歷要求 生產或商貿型企業，7年相關工作經驗
補充說明 中級職稱
職位描述（可附頁）
1、按照國家會計制度的規定記賬、復核、報賬，做到手續完備，數字准確，賬目清楚，按期報賬。
2、建立健全各類日記賬、明細賬，正確運用會計科目編制記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、准確無誤。
3、每月核對供應商發票，保證應付賬款正確無誤。
4、負責增值稅專用發票等抵扣信息錄入、認證工作。
5、定期對總賬與各類明細賬進行結賬，並進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。
6、月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，並據以登賬，並做好記賬、結賬和對賬工作。
7、負責每月與倉庫盤存。
8、按稅收政策規定正確計算、申報、繳納、管理增值稅，負責增值稅相關變更、登記、注銷的管理工作。
9、按稅收政策規定正確計算和繳納公司所得稅，進行公司所得稅管理工作。
10、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，做到數字真實、憑證完整、裝訂整齊，字跡清晰。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、有會計從業經驗達5年以上；
2、要求必須是會計專業；
3、性格要求穩重、嚴謹、條理分明。
4、
用人部門 人力資源部 總經理
萍
招聘需求申請表
部 門 財務部 職位名稱 出納
招聘信息
招聘人數 1名 設置目的 處理日常出納相關工作
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 女性 年 齡 歲— 30---45 歲
學 歷 中專及以上 專 業 經濟類專業
婚否/戶口 已婚/市（有住房） 從事行業或工作經歷要求 3—5年相關工作經驗
補充說明 初級
職位描述（可附頁）
1、按規定每日登記現金日記賬。
2、根據記賬憑證收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、負責每月開發票、購發票，負責增值稅專用發票抵扣。
7、每日負責所開發票信息錄入，增值稅專用發票等抵扣信息錄入。
8、負責每月所開發票對帳、催收工作。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、性格要求穩重、嚴謹、條理分明。
2、
3、
4、
用人部門 人力資源部 總經理
萍
招聘需求申請表
部 門 供應部 職位名稱 經理（此項急）
招聘信息
招聘人數 1名 設置目的 負責供應部日常管理
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 男性 年 齡 歲— 30---45 歲
學 歷 大專及以上 專 業 管理類專業
婚否/戶口 已婚/戶口不限 從事行業或工作經歷要求 生產型企業，5年以上該職位經歷
補充說明
職位描述（可附頁）
1、負責根據合同執行部的生產計劃，編制與之相配套的采購計劃，下達采購訂單，並組織具體的實施，從而保證生產的及時。
2、負責處理與供應商除價格體系外的其他事務。
3、配合好合同執行部與供應商之間的技術銜接。
4、每日負責采購訂單的審核；
5、負責審核訂貨執行月報表、采購付款、發票、到貨統計表，每月5日前向上級提交報表。
6、負責介面管理好公司部部門生產類發貨。
7、負責公司最低庫存量管理，及時提出采購計劃。
8、負責采購人員的日常管理；
9、負責倉庫人員的日常管理。
10、負責與公司其他部門之間的溝通協調。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、有相關管理經驗，具備一定的管理能力、協調能力。
2、工作嚴謹、條理分明。
3、性格開朗、善於溝通。
4、
用人部門 人力資源部 總經理
萍
招聘需求申請表
部 門 供應部 職位名稱 采購勤
招聘信息
招聘人數 2名 設置目的 負責采購具體事務
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 女性 年 齡 歲— 25---35 歲
學 歷 大專 專 業 管理類專業
婚否/戶口 不限 從事行業或工作經歷要求 生產型、商貿型企業2年以上該職位經歷
補充說明
職位描述（可附頁）
1、負責采購訂單的具體實施。（從下訂單—生產進度跟蹤—到貨—入庫辦理）
2、負責采購訂單的錄入。
3、負責采購發票的收集及錄入，每月對帳，確保無誤。
4、負責每月與倉庫對帳，確保訂貨執行情況准確無誤；
5、負責與供應商日常對帳，確保應付帳款准確無誤；
6、負責零星材料的日常采購，確保及時無誤；
7、負責處理公司部關於采購材料的售後處理，確保及時無誤。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、工作嚴謹、條理分明。
2、工作及時，不能拖延。
3、善於溝通
4、
用人部門 人力資源部 總經理
萍
招聘需求申請表
部 門 供應部 職位名稱 倉管（此項急）
招聘信息
招聘人數 1名 設置目的 負責倉庫管理
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 不限 年 齡 歲— 30---40 歲
學 歷 中專及以上 專 業 不限
婚否/戶口 已婚/戶口不限 從事行業或工作經歷要求 生產型、商貿型、物流企業5年以上該職位經歷
補充說明 有供應鏈操作經驗者佳
職位描述（可附頁）
1、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物；
2、依據采購訂單驗收入庫物資，並按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀，建立物資卡；
3、依據銷售出庫單發貨，審核出庫單手續是否齊全，對於手續欠妥者，一律拒發；
4、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；
5、做好退庫管理，並及時登記，每月對帳；
6、負責產品及配件類的發貨，並聯系相關介面人員，確保及時准確無誤；
7、負責物流聯系、發貨、開票。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、工作嚴謹、條理分明。
2、工作及時，不能拖延。
3、性格開朗，善於溝通。
4、
用人部門 人力資源部 總經理
萍
招聘需求申請表
部 門 供應部 職位名稱 搬運（此項待定）
招聘信息
招聘人數 1名 設置目的 負責倉庫貨物調吊、搬運
期望到崗時間 3月30日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 男性 年 齡 歲— 30---45 歲
學 歷 不限 專 業 不限
婚否/戶口 已婚/戶口不限 從事行業或工作經歷要求 物流企業3年以上該職位經歷
補充說明
職位描述（可附頁）
1、負責吊裝、搬運、發貨。
2、
3、
4、
5、
6、
7、
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、識字、責任心強；
2、頭腦靈活；
3、
4、
用人部門 人力資源部 總經理
萍
招聘需求申請表
部 門 營銷部 職位名稱 勤（此項急）
招聘信息
招聘人數 2名 設置目的 負責營銷部後勤工作
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 女性 年 齡 歲—25---35 歲
學 歷 大專 專 業 不限
婚否/戶口 不限 從事行業或工作經歷要求 行業不限，相關經驗2年以上
補充說明 有財務基礎者佳，數字敏感。
職位描述（可附頁）
1、協助營銷人員編制報價、標書，合同，為銷售人員所需資料的整理（名片、彩頁、樣本）；
2、協助品保部製作維保合同；
3、負責銷售合同的存檔、登記、並對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合
執行情況一覽表》，每月、季度、年將此統計表上報至營銷經理、總經理。
4、負責聯系客戶及相關部門，協助財務部對所有應收款項的催收；
5、負責建立、整理客戶檔案；
5、負責處理品保部、工程部售後服務的部介面處理（包括報價函、提請采購、要求發貨）；
5、負責處理每日的銷售出庫單，發貨前確認客戶訂單、款項是否到位、確認發貨方式、發
貨時間、貨物跟蹤。
6、與倉管良好的溝通，做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作，並建立台帳。
7、協助銷售人員匯總銷售數據，提供分類的銷售報表及部門銷售業績的統計、查詢與管理；
8、協助財務開票（開票前確認開票金額、明細，是否與訂單容相符）。
9、負責有關銷售合同的系統處理及維護。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
1、溝通能力強、善於表達；
2、工作嚴謹、條理分明；
3、熟練操作軟體，有一定的財務基礎。
4、
用人部門 人力資源部 總經理
萍
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人員需求申請表範本
1招聘需求申請表
部 門 財務部 職位名稱 經理（（此項急）
招聘信息
招聘人數 1名 設置目的 負責財務全面工作
期望到崗時間 2月28日前 （一般招聘周期2個月，敬請盡早告知需求）
基本要求
性 別 不限 年 齡 歲— 35---45 歲
學 歷 大專及以上 專 業 會計專業
婚否/戶口 已婚/戶口不限 從事行業或工作經歷要求 生產或商貿型企業，10年相關工作經驗
補充說明 中級及以上職稱、有外資或合資企業者更佳
職位描述（可附頁）
1、全面負責財務部的日常管理工作；
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行；
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定季度、年度財務計劃；
4、負責編制及組織實施月、季、年度財務報告，每月5號前向總經理提交上月相關財務報
表（損益表、負債表、成本月報表、費用統計月報表、納稅情況月報表、資金使用情況月
報表、應收、應付帳款帳齡月報表、收入、成本、費用匯總表）
5、管理與銀行、稅務及其他機構的關系；
6、負責日常公司人員差旅及費用核銷；
7、審核公司的記帳憑證，審核公司的會計報表。
8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符。
第 1 頁
9、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規定，嚴格審查應交稅金，督促有關崗位人員及時辦理手續。
10、負責與公司其他部門之間的溝通及協調。
職位要求（如是必備或可選要求請註明）
8、投單報銷和現場報銷是什麼意思？
邀請現場報價項目管理辦法
1、 目的和定義
為規范廣州公司項目從立項到驗收的過程監督和管理。使競價過程更規范，公開、透明、公平、公正，節約成本，建立有效運行機制，防範風險，提高投資效益和質量。根據《***投資管理辦法》等相關制度，制定本辦法。
「邀請現場報價」指的是:非法定招標項目，由我單位自行組織，邀請3家(含)以上合格報價單位，在項目發起部門、項目歸屬部門、項目采購管理部門、財務部、紀檢(如需要)等以及報價單位(部分或全部)的現場見證下，進行拆封開啟報價文件並公開唱讀，按照既定的規則評比，從而選定最優施工單位/供應商的一種詢比價活動。
2、適用范圍
2.1 本辦法適用於:預算額10萬元(含)以上的固定資產投資、服務類采購、物資采購等項目(需公開招標、邀請招標、單一來源采購、競爭性談判或集中采購的項目除外)。
2.1.1固定資產投資:指新建、擴建、改建固定資產，或維修、改造原有固定資產且資金支出符合固定資產確認條件的投資活動;
2.1.2服務類采購:指除貨物和工程(包括與工程相關的勘察、設計、監理等服務項目;工程是指建設工程，包括新建、擴建、維修、改造等各類土建工程和機電安裝工程)以外的其他采購。包括但不限於信息化建設及運維、保險、物流運輸、專業咨詢、培訓、會展展覽、印刷出版、廣告宣傳、物業管理、租賃、維修服務和其他服務等;
2.1.3 物資采購:除固定資產投資和服務類采購之外的物資采購。
3、組織機構與職責
3.1公司設立項目管理工作小組，對邀請現場報價活動進行管理和決策，對項目的實施全過程進行跟蹤管理。
3.2項目管理工作小組組成
組長:法人代表或其授權代理人
副組長:各部門分管領導
組員:各專線部門負責人、紀檢成員、工程采購組成員
3.3工作小組辦公室及項目專門評審委員會
工作小組辦公室常設於 -工程采購，是項目工作的管理部門，負責相關管理制度的擬訂、
1/8頁
解釋與實施，負責邀請現場報價工作的組織與維護。項目邀請現場報價前由工作小組召集相關人員，組建項目專門評審委員會，項目專門評審委員會主任由項目發起部門分管領導擔任，開展該項目的評審工作，設備技改安裝類項目評審委員會應有設備車間參加，土建類項目應有 -工程采購組參加。項目專門評審委員會主要職責:
3.3.1負責組織前期調研、考察，確定合格的擬邀請現場報價單位的名單;
3.3.2負責編制邀請現場報價文件，組織發放邀請報價通知與答疑、澄清、修改，組織邀請現場報價單位勘察現場，解答邀請現場報價單位提出的問題;
3.3.3負責辦理成交結果通知書簽批手續;
3.4各部門職責
安全部門:參與項目的前期方案討論擬定，從安全形度出發考慮項目的安全、健康、環保等，參與項目的施工、驗收等管理工作;
生產部-設備車間:參與機電相關項目立項方案制定、施工協助、驗收等工作;
各部門:項目發起部門負責項目的邀請現場報價文件和技術要求起草，項目歸屬部門負責施工現場日常安全管理， -工程采購負責參與過程管理和項目驗收。
4、 「三重一大」規范
按照《***「三重一大」決策制度實施辦法》、《***投資管理辦法》、《廣州**黨委關於貫徹落實「三重一大」決策制度實施辦法(試行)》等文件要求貫徹執行。
4.1公司的年度自有資金投資計劃及中期調整投資計劃在上報油脂公司前，需經公司總經理辦公會討論通過並形成決議;
4.2 批復金額小於300萬的項目可行性研究報告、初步設計、技術方案等需總經理辦公會討論通過，並形成會議紀要;300萬(含)以上的項目可行性研究報告、初步設計、技術方案等需上報油脂公司審批;
4.3項目在實施前均需經總經理辦公會通過後方可實施;
4.4專項項目「三重一大」議題由項目發起部門提報，零星維修項目「三重一大」議題由 -工程采購統一上報。
5、前期方案審批規定
5.1 批復金額50萬元(含)以上項目必須進行可行性研究論證，其中維修、更新、改造類項目可以技術方案格式代替可行性研究報告和初步設計，100萬元以下項目可以項目建議書格式代替可行性研究報告。
2/8頁
300萬元以下的生產性固定資產投資項目，可研報告由總經理辦公會自行審議通過;300萬元(含)以上生產性固定資產投資項目可研報告上報油脂公司審批。
5.2 項目可研報告批復後，所有新建或改擴建固定資產類投資項目必須編制初步設計方案。凡列入年度投資計劃的項目，其初步設計方案編制單位必須具備住建部認定的商物糧專業和建築專業(建築工程)乙級(含)以上資質，可研報告投資估算5000萬元(含)以上的重大項目初步設計方案編制單位應具備住建部認定的甲級設計資質。
初步設計方案由項目可研報告批復單位審批。直屬企業審批項目初步設計投資概算金額超過其可研投資金額審批許可權的，初步設計方案應報油脂公司審批。
6、邀請現場報價管理要求
6.1邀請現場報價單位確定
6.1.1邀請現場報價單位不得少於3家，原則上由兩個或以上專線部門推薦，同一個項目單個部門推薦現場報價單位不得超過2家，編制《邀請現場報價單位匯總表》，作為OA「邀請現場報價申請單」的附件，OA審批流經相應推薦部門審核確認;
6.1.2推薦人應對所推薦現場報價單位的誠信負責，項目專門評審委員會對擬邀請現場報價單位進行審核，包括對新的現場報價單位進行考察，登陸「國家企業信用信息公示系統」，核查其企業資質、營業情況等;
6.2現場評比辦法確認
邀請現場報價工作的主要評比辦法分為最低價評比法、綜合評比法、基準價評比法。
6.2.1最低價評比法
指在現場報價文件響應邀請現場報價文件前提下選擇報價最低的單位為第一成交人。(價格低於成本價的除外)
該辦法適用於:(1)采購簡單商品、半成品、設備、原材料，以及其他性能、質量相同或容易進行比較的貨物時，價格可以作為評比時考慮的唯一因素時使用;(2)標准化的物資設備詢比價，標的物技術含量不高且與其他物品關聯度不強的報價，具有通用技術、性能標准或者對其技術、性能沒有特殊要求的項目;(3)邀請現場報價文件中對擬采購的貨物設備和服務規定了詳盡的技術標准、技術參數、規格型號，要求供應商只需在已定的項目技術方案和技術標準的報價項目。
6.2.2綜合評比法
指以價格、商務、技術、業績、服務等為考量因素，折算成一定的分數值(總分100分)，
3/8頁
對現場報價單位的每一項指標進行符合性審查、核對並給出分數值，最後，匯總比較，取分數值最高者為第一成交人。
該辦法適用於:(1)價格不是考察重點，而現場報價單位的方案、業績、經驗、人員是考察重點的服務類采購;(2)實施方案要求高的設計、勘查、監理邀請現場報價項目;(3)技術參數要求特別高，技術難度特別大的設備安裝或研發類邀請現場報價項目;
採用綜合評比法的，評分標准必須可以量化，以確保評比過程公平公正，服務類項目的價格分佔比不得低於60%，其他類的項目價格分佔比不低於80%。
6.2.3基準價評比法
指以各現場報價單位報價平均值下浮1-3%為基準價，報價等於基準價時得滿分100分，報價每低出基準價1%扣1分，每高出基準價1%扣1.5分，在現場報價文件響應邀請現場報價文件的前提下選擇得分最高的供應商為第一成交人(當(最高報價—次高報價)/次高報價*100%>10%-20%時，最高報價雖然有效，但不參與基準價計算;當(次低報價—最低報價)/次低報價*100%>10%-20%時，最低報價雖然有效，但不參與基準價計算)。
該評比辦法適用於 「最低價評比法」和「綜合評比法」之外的所有項目。
6.3最高限價設置標准
指詢比價單位根據擬定的邀請現場報價文件和工程量清單，結合項目具體情況編制的項目最高限價。原則上最高限價不得超出該項目總批復預算，當最高限價超出該項目整體預算金額時，需由項目發起部門進行預算調整。
固定資產的新建、維修、改擴建項目應設置最高限價，其他項目可不設置最高限價。
6.4邀請現場報價要求
6.4.1邀請現場報價文件及技術方案由發起部門負責起草，安全、環保、健康等方面內容由安全部門負責擬訂，設備機電相關項目生產部-設備車間須參與擬定，完成後交項目專門評審委員完善;
6.4.2需現場勘查的項目，由發起部門統一安排， -工程采購派人參與;
6.4.3邀請現場報價文件擬定完成，由 -工程采購填寫OA「邀請現場報價申請單」經領導同意後，通過工作郵箱向邀請現場報價單位發送邀請現場報價通知;
6.4.4現場報價日期距邀請通知發出之日起原則上不得少於3個工作日;
6.4.5現場報價會議由項目專門評審委員會牽頭組織主持，業務關聯部門配合財務部全程參與監督，其中投資額50萬(含)以上項目必須有紀委參與監督，在專用會議室召開，全程
4/8頁
監控錄像;
6.4.6採取綜合評比法的項目，參與評審的人員根據項目類型在自有專家庫(由主管級以上和具相關資質的人員組成)中進行抽選，評委為不少於三人的單數組成;
6.4.7評審結束後，填寫《綜合評定意見表》經評委及相關領導簽字確認後，由項目發起部門填寫采購/服務申請單確定成交單位，審批結束後由 -工程采購通過工作郵箱發出成交通知書;
6.4.8所有邀請現場報價項目的邀請現場報價文件、答疑澄清文件、成交通知書、開工令、變更單等經審核後到 -工程采購蓋項目管理專用章。
6.5報價無效和詢比價失敗情況
6.5.1有下列情形之一的，該現場報價文件將被視為無效。
6.5.1.1要求現場報價文件加蓋印章的地方無蓋章，法定代表人未簽字/蓋章或法定代表人授權的代理人未簽字/蓋章的;
6.5.1.2聯合體報價未附聯合體各方共同報價協議的;
6.5.1.3現場報價文件未按要求密封蓋章的;
6.5.1.4現場報價單位資格條件不符合要求的;
6.5.1.5現場報價單位的報價高於最高限價的;
6.5.1.6現場報價文件未按規定的時間送達;
6.5.1.7現場報價文件報價清單存在重大缺漏項，或報價文件實質性不響應邀請現場報價文件中關鍵性要求的;
6.5.1.8在評比過程中，評審委員會發現現場報價單位以他人名義參與現場報價、串通報價、以行賄手段謀取成交或以其他弄虛作假方式參與報價的。
6.5.2報價清單中存在計算錯誤或細微偏差情況，但報價函等關鍵資料均無誤的，總價以報價函的含稅總造價大寫金額為准，其報價有效，評比時可以視情況取消其成交資格或讓報價人作澄清說明。
9、ProformaInvoice和TaxInvoice有何不同？
ProformaInvoice和TaxInvoice區別：含義不同、用法不同、側重點不同。
一、含義不同
ProformaInvoice
形式發票。Proforma，形式發票；估計的；形式的；預計報表。
TaxInvoice
[經]納稅單據。Tax，n.稅；負擔，v.斥責；課稅；使...負重荷。
二、用法不同
ProformaInvoice
(ProformaInvoice)是一種非正式發票，是賣方對潛在的買方報價的一種形式。
Pleaseseeatt'dprovedproformaforyourinfo.
附件是我們回簽的形式發票。
.
隨函附上貨號的我公司形式發票一式三份。
TaxInvoice
tax的基本意思是向某人或某企業徵收稅收。引申可指消耗精力等。
.
銷售者必須開具稅務發票。
Corfamapron,thisproctcanopen6%value-,.
人造皮圍裙，5.;2元每條，本產品可開6%25的增值稅發票或普通發票;量大從優。
三、側重點不同
ProformaInvoice
其一是作為報價或簡易合同，用來申請進口許可證或者開立信用證，其二可以作為臨時記賬和付款結算的憑證。
TaxInvoice
繳稅後取得的發票，是完稅證明和記賬憑證。